杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)岳庙管理处(连横纪念馆) 2018年预算公开说明

   一、杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)岳庙管理处(连横纪念馆)概况
   （一）主要职能
   杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)岳庙管理处(连横纪念馆)主要负责辖区内的园林、文物等事项的保护、管理和适度开发，负责辖区内的山林（防火）和环境卫生等事项的日常管理，负责展品陈列、保管、研究和宣传，负责纪念馆的日常保护、管理及开放等工作。
   （二）部门预算单位构成
   从预算单位构成看，岳庙管理处部门预算包括：本级预算。
   二、2018年部门预算情况说明
   （一）收入预算总体安排情况
　　岳庙管理处2018年收入预算8387.72万元，其中：财政拨款3437.21万元，占40.98% ；事业收入4950.51万元，占59.02%。
　　（二）支出预算总体安排情况
　　岳庙管理处2018年支出预算8387.72万元。
   1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出714.65万元、城乡社区支出7067.98万元，住房保障支出605.09万元。
   2.按支出用途分类，包括人员支出4725.22万元，日常公用支出3444.9万元，项目支出217.6万元。
   （三）财政拨款支出情况
   2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
   城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）事务3437.21万元，主要对岳庙管理处管辖范围内日常管理、养护等方面的基本支出和项目支出。
   （四）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况
   1.因公出国（境）费用：无。
   2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算8.5万元，其中财政拨款支出为2.5万元。主要用于业务单位交流学习、调研合作等接待所需的支出。
   3.公务用车购置及运行维护费：2018年未安排公务用车购置，安排公务用车运行维护费预算45.68万元，其中财政拨款支出15.68万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   三、名词解释
   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
   3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）：指对管辖范围内日常管理、养护等方面的支出。
   附表：
   1. 2018年部门收支预算总表
   2. 2018年一般公共预算支出表
   3. 2018年一般公共预算基本支出表
   4. 2018年一般公共预算“三公”经费表
附件：岳庙管理处2018预算公开.xls

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