东莞市石碣镇水务工程建设运营中心2017年部门决算

第一部分 部门概况
一、部门架构
东莞市石碣镇水务工程建设运营中心设置了水务工程建设运营中心和三防指挥中心。
二、主要职能
负责政府投资的水务工程项目的建设、运营、维护和管理工作；负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作，统筹防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作；负责水资源保护、水土保持；负责污水处理费的征收业务；参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。
第二部分2017年部门决算收支情况说明
一、2017年度部门收入支出决算情况的说明
本部门2017年年初结转（结余）78.27万元，全年收入总计897.03万元，全年支出总计974.26万元，年末结转和结余1.04万元。
收入方面，财政拨款收入897.03万元，占2017年度收入总计的100%。
支出方面，（1）基本支出（人员和公用经费）71.43万元，用于在职人员的工资津贴、社保、公积金，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。（2）一般专项经费支出902.83万元，主要用于（功能分类的类别有）：行政运行、水利工程运行与维护、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛。
二、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出预算为4.53万元，支出决算为3.53万元，完成预算的77.92%，其中：
（一）因公出国（境）费用支出为0万元；
（二）公务用车费用为2.18万元。其中：公车购置费支出为0万元，购置数量0。公务用车运行维护费2.18万元，维护车辆数1；
（三）公务接待费支出1.35万元，比2017预算减少0.04万元，降低2.96%。
三、专业名词解释
财政拨款收入：指镇财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入镇财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年部门“三公”支出情况表(水务）
2017年部门收支决算总表（水务）

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