松山湖绿色低碳发展促进中心2017年部门决算和2018年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
负责推动和引导园区循环经济发展和生态化改造工作；参与园区发展战略性问题和重大问题的研究；参与制订园区规划、工程建设和招商引资等相关规划；负责推动和管理园区节能、节水、节材、清洁生产和资源综合利用工作，推动和管理园区企业相关技术改造；负责与高校、科研机构在循环经济、节能减排方面进行科技合作，建立相关平台，开展科技攻关和培训活动，推广先进技术和管理；负责探索科学发展的评估方法，负责研究循环经济政策和生态发展机制，建立以绿色发展为主题的考核和管理制度，参与园区政策制订和调整；负责园区循环经济和节能减排示范推广、负责环境教育及相关宣传工作。
二、部门架构
松山湖绿色低碳发展促进中心为直属管委会管理的公益一类事业单位，无内设科室。
三、人员情况
2018年，松山湖绿色低碳发展促进中心共有行政/事业编制数3名，财政供养的编内实有在职人员3人，另外，聘用人员1人。
第二部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算279.83万元，其中：财政拨款收入279.83万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算
2017年决算总支出279.83万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）54.84万元。其中，人员经费45.054万元，公用经费9.78万元。
2.一般专项经费支出224.99万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
279.83
一
基本支出
2111301
循环经济
54.84
二
一般专项支出
2111301
循环经济
224.99
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
一、因公出国（境）费用
0
因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务用车费用
0
其中：1.公务用车运行维护费
0
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务用车购置费
0
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。
三、公务接待费用
0
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入288.20万元，比2017年预算数增加19.99万元。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出288.20万元，其中：一般公共服务支出288.2万元，占100%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行（科目编码：2111301）2018年预算数为101.23万元，比2017年预算数增加10.25万元，增长11%。
②一般行政管理事务（科目编码：2010302）2018年预算数为186.97万元，比2017年预算数增加9.74万元，增长5%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出101.23万元，其中：
人员经费88.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.41万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为1.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1.4万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为0辆。
2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算持平
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额156.05万元，其中：政府采购服务支出156.05万元，占100%。
第四部分 专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
2018年财政拨款收支总表
二
2018年部门预算支出表
三
2018年部门预算基本支出表
四
2018年部门预算项目支出表
五
2018年部门预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
附件：2018年部门预算及“三公”预算公开附件
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二、部门架构
松山湖绿色低碳发展促进中心为直属管委会管理的公益一类事业单位，无内设科室。
三、人员情况
2018年，松山湖绿色低碳发展促进中心共有行政/事业编制数3名，财政供养的编内实有在职人员3人，另外，聘用人员1人。
第二部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算279.83万元，其中：财政拨款收入279.83万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算
2017年决算总支出279.83万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）54.84万元。其中，人员经费45.054万元，公用经费9.78万元。
2.一般专项经费支出224.99万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
279.83
一
基本支出
2111301
循环经济
54.84
二
一般专项支出
2111301
循环经济
224.99
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
一、因公出国（境）费用
0
因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务用车费用
0
其中：1.公务用车运行维护费
0
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务用车购置费
0
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。
三、公务接待费用
0
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入288.20万元，比2017年预算数增加19.99万元。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出288.20万元，其中：一般公共服务支出288.2万元，占100%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
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三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为1.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1.4万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为0辆。
2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算持平
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额156.05万元，其中：政府采购服务支出156.05万元，占100%。
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第五部分 2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
2018年财政拨款收支总表
二
2018年部门预算支出表
三
2018年部门预算基本支出表
四
2018年部门预算项目支出表
五
2018年部门预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
附件：2018年部门预算及“三公”预算公开附件
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