延安市房屋征收管理局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）、贯彻执行国家、省、市有关房屋征收工作的方针、政策及法律法规，拟定地方相关配套政策。
（二）、依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市有关规定，依法组织实施市、区行政区域内国有土地上的房屋征收与补偿工作。
（三）、负责会同发改、规划、国土、财政等部门拟定房屋征收计划、范围。
（四）、负责市规划区东川、南川、杜甫川、枣园川、河庄坪川五条川道（东川至姚店规划区界；南川至柳林三十里铺；杜甫川至万花山花园屯村；枣园川至裴庄村；河庄坪川至石窑村）的房屋征收管理工作。
（五）、负责拟定房屋征收与补偿方案、房屋征收决定，负责组织发布征收公告和补偿决定公告。
( 六）、对于在补偿决定作出后，被征收人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及在补偿决定规定的期限内不搬迁的，负责申请人民法院强制执行。
（七）、负责监督征收实施机构补偿行为，审查注册从事房屋征收与补偿估价的房地产评估机构。负责监督、指导各县房屋征收与补偿工作，负责全市房屋征收从业人员培训。
（八）、开展房屋征收法律法规的宣传教育工作；负责受理全市房屋征收与补偿的举报，并依法核实处理；对《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规规定的违法搬迁行为和案件进行查处。
二、2018年年度部门工作任务
1.做好征收补偿资金兑付工作，对相关手续齐全、符合兑付条件的被征收户及时兑付补偿资金。
2.全面落实关于厉行节约、节俭支出相关规定，压缩“三公经费”等一般性支出。
3.根据补偿资金到位情况，按程序组织实施黄蒿洼至翟则沟棚户区改造项目尾留部分、向阳沟片区改造建设工程b段、交警二大队、凤凰山、二道街、长青路、塑料厂及塑料厂西片区、长青路山体、文艺之家南片区、火车站山体、卷烟厂至枣园高架桥山体、城区山体隐患区、水厂至石佛沟等棚改项目以及其他市政府确定项目的征收工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号
单位名称
1
延安市房屋征收管理局（机关）
2
延安市房屋征收大队
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价5万元以上的设备5台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款833.90万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年预算收入975.80万元。较上年增长26.6%，增长原因是新增临聘人员15名、专项业务经费预算收入增加。
2018年支出预算975.80万元，包括工资和福利支出729.27万元，商品和服务支出238.50万元，资本性支出8万元。增长原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入975.80万元，其中一般公共预算收入833.9万元，上年结转141.90万元，较上年增长26.6%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年财政预算拨款833.90 万元，较上年增长26.6%，增长原因同上。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
城乡社区规划与管理（2120201）762.10万元，较上年增加了11.54万元，其中人员经费支出437.96万元、公用经费支出84.85万元、专项业务经费支出239.29万元。增长原因是专项业务经费支出增加。
机关事业基本养老经费（2080505）71.80万元，其中人员经费71.80万元。较上年增长了71.80万元，增长原因是机关事业基本养老经费单独设为新增功能科目。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年财政预算支出833.90万元。工资和福利支出729.30万元，其中人员经费支出509.76万元、专项业务经费支出219.54万元；商品和服务支出96.60万元，其中公用经费支出76.85万元、专项业务经费19.75万元；资本性支出8万元。与上年相比，2018年预算总支出增加了63.10万元，工资和福利支出增加221.92万元，商品和服务支出减少了146.32万元，资本性支出减少了12.5万元万元。变化原因同上。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年三公经费预算为3.93万元，汽车保有量3辆，其中公务用车购置费为0元，公务用车维护费为3.93万元，较上年无增减变化。主要原因是业务量较上年持平，车辆使用频率较上年一致。
会议费预算为0.9万元，与2017年持平。主要原因是业务量较上年持平，会议次数较上年一致。
培训费预算为1万元，与2017年持平。主要原因是人员的业务能力培训较上年一样。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算支出65.15万元。日常办公费31.87万元，公务交通补贴费26.88万元，公务交通费2.25万元，会议费0.9万元，培训费1万元，工会经费3.25万元。较上年减少27.05。原因是严格执行中央八项规定，压缩相应费用。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共19.55万元，其中货物类预算12.65万元、服务类预算1.9万元、工程类预算5万元。
八、专业名词解释
1. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
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（一）、贯彻执行国家、省、市有关房屋征收工作的方针、政策及法律法规，拟定地方相关配套政策。
（二）、依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市有关规定，依法组织实施市、区行政区域内国有土地上的房屋征收与补偿工作。
（三）、负责会同发改、规划、国土、财政等部门拟定房屋征收计划、范围。
（四）、负责市规划区东川、南川、杜甫川、枣园川、河庄坪川五条川道（东川至姚店规划区界；南川至柳林三十里铺；杜甫川至万花山花园屯村；枣园川至裴庄村；河庄坪川至石窑村）的房屋征收管理工作。
（五）、负责拟定房屋征收与补偿方案、房屋征收决定，负责组织发布征收公告和补偿决定公告。
( 六）、对于在补偿决定作出后，被征收人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及在补偿决定规定的期限内不搬迁的，负责申请人民法院强制执行。
（七）、负责监督征收实施机构补偿行为，审查注册从事房屋征收与补偿估价的房地产评估机构。负责监督、指导各县房屋征收与补偿工作，负责全市房屋征收从业人员培训。
（八）、开展房屋征收法律法规的宣传教育工作；负责受理全市房屋征收与补偿的举报，并依法核实处理；对《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规规定的违法搬迁行为和案件进行查处。
二、2018年年度部门工作任务
1.做好征收补偿资金兑付工作，对相关手续齐全、符合兑付条件的被征收户及时兑付补偿资金。
2.全面落实关于厉行节约、节俭支出相关规定，压缩“三公经费”等一般性支出。
3.根据补偿资金到位情况，按程序组织实施黄蒿洼至翟则沟棚户区改造项目尾留部分、向阳沟片区改造建设工程b段、交警二大队、凤凰山、二道街、长青路、塑料厂及塑料厂西片区、长青路山体、文艺之家南片区、火车站山体、卷烟厂至枣园高架桥山体、城区山体隐患区、水厂至石佛沟等棚改项目以及其他市政府确定项目的征收工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号
单位名称
1
延安市房屋征收管理局（机关）
2
延安市房屋征收大队
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价5万元以上的设备5台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款833.90万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年预算收入975.80万元。较上年增长26.6%，增长原因是新增临聘人员15名、专项业务经费预算收入增加。
2018年支出预算975.80万元，包括工资和福利支出729.27万元，商品和服务支出238.50万元，资本性支出8万元。增长原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入975.80万元，其中一般公共预算收入833.9万元，上年结转141.90万元，较上年增长26.6%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年财政预算拨款833.90 万元，较上年增长26.6%，增长原因同上。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
城乡社区规划与管理（2120201）762.10万元，较上年增加了11.54万元，其中人员经费支出437.96万元、公用经费支出84.85万元、专项业务经费支出239.29万元。增长原因是专项业务经费支出增加。
机关事业基本养老经费（2080505）71.80万元，其中人员经费71.80万元。较上年增长了71.80万元，增长原因是机关事业基本养老经费单独设为新增功能科目。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年财政预算支出833.90万元。工资和福利支出729.30万元，其中人员经费支出509.76万元、专项业务经费支出219.54万元；商品和服务支出96.60万元，其中公用经费支出76.85万元、专项业务经费19.75万元；资本性支出8万元。与上年相比，2018年预算总支出增加了63.10万元，工资和福利支出增加221.92万元，商品和服务支出减少了146.32万元，资本性支出减少了12.5万元万元。变化原因同上。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年三公经费预算为3.93万元，汽车保有量3辆，其中公务用车购置费为0元，公务用车维护费为3.93万元，较上年无增减变化。主要原因是业务量较上年持平，车辆使用频率较上年一致。
会议费预算为0.9万元，与2017年持平。主要原因是业务量较上年持平，会议次数较上年一致。
培训费预算为1万元，与2017年持平。主要原因是人员的业务能力培训较上年一样。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算支出65.15万元。日常办公费31.87万元，公务交通补贴费26.88万元，公务交通费2.25万元，会议费0.9万元，培训费1万元，工会经费3.25万元。较上年减少27.05。原因是严格执行中央八项规定，压缩相应费用。
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2018年本部门政府采购预算共19.55万元，其中货物类预算12.65万元、服务类预算1.9万元、工程类预算5万元。
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1. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
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