2018年贵阳市人民政府法制局部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、部门概况
1.部门主要职能：
（1）调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题；对全市依法行政工作进行统筹规划、综合协调、督促指导，负责相关政策研究和情况交流，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。
（2）拟订市人民政府年度立法工作计划并会同有关部门组织实施；审查、修改市人民政府各部门报送市人民政府的地方性法规草案、政府规章草案，承办市人民政府规章的立法解释工作。
（3）办理市人民政府规章上报备案工作；负责市人民政府各部门、各区（市、县）行政规范性文件的备案审查工作。
（4）根据需要拟订地方性法规、政府规章的配套文件，处理地方性法规、政府规章组织实施中的有关问题；协调市人民政府各部门之间的地方性法规、政府规章实施过程中的矛盾和冲突，协调、解决行政执法争议。
（5）参与市人民政府重大项目决策论证，为市人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务；承办市人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。
（6）组织、指导、协调全市行政执法监督工作，会同有关部门组织实施行政执法责任制和过错责任追究制，组织、协调开展行政执法检查，负责对行政执法人员持证执法情况进行监督管理，组织、指导相对集中行政许可、行政处罚和综合行政执法工作。
（7）办理市人民政府行政复议、行政应诉事项，指导、督促全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责协调、指导、督促、考核全市行政调解的相关工作；指导、协调全市仲裁机构工作。
（8）开展贵阳市行政复议委员会试点工作，统筹、指导、督促全市行政复议规范化建设。
（9）研究行政处罚、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政许可、行政收费、行政执行以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出解决问题的意见和建议。
（10）组织对全市政府法制机构工作人员、行政复议工作人员、实施行政许可人员、行政执法和行政法制监督人员进行培训。
（11）指导全市政府法制工作队伍建设，开展政府法制理论研究和交流，组织进行市人民政府规章的英文翻译和审定，组织汇编、政府规章。
（12）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
2.部门预算单位构成：我局属财政全额拨款预算行政单位，下设一个贵阳市政府法制研究中心财政全额拨款预算事业单位。
其中部门本级有办公室、监察室、法规一处、法规二处、行政执法监督处、备案审查编译处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处、法律事务处等9个处室构成，下属有贵阳市政府法制研究中心1个财政全额拨款事业单位构成。
3.部门人员构成：我局现有行政编制21人，工勤编制4人，事业编制7人；其中在职实有人数行政编制20人，在职实有工勤编制2人，在职实有事业编制5人，退休人员9人。
二、部门预算安排说明
1、部门收支总体情况：
列明部门收入和支出总额及相应构成，2018年收入预算812.19万元，2018年支出预算812.19万元。其中：一般公共财政预算拨款收入812.19万元，一般公共财政预算拨款支出812.19万元，“本预算包括本单位及二级单位预算”，本单位及二级单位的部门预算总体收入比2017年减少53.59万元，原因（一）是2018年有一名职工由在职转退休，（二）按照规定公务费压缩了8%，（三）有一个项目建设是延续2017年工作，本年度付尾款。
2、部门收入总体情况：
2018年部门收入总额812.19万元，由一般公共预算财政拨款（补助）收入812.19万元。一般公共预算财政拨款收入比2017年减少53.59万元，原因（一）是2018年有一名职工由在职转退休，（二）按照规定公务费压缩了8%，（三）有一个项目建设是延续2017年工作，本年度付尾款。
3、部门支出总体情况：
（1）一般公共预算拨款（补助）支出部门支出812.19万元。
（2）一般公共服务支出812.19万元，由一般公共服务支出785.85万元，住房保障支出26.34万元构成。比2017年减少一般公共服务支出67.63万元，原因是2018年延续2017年项目支出工作，有在职转退休人员，每年压缩公务费。
（3）一般公共服务支出812.19万元，一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出380.59万元，一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务法制建设支出351.80万元，一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出53.46万元。一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务住房改革支出26.34万元。比2017年减少一般公共服务支出67.63万元，原因是2018年延续2017年项目支出工作，有在职转退休人员，每年压缩公务费。
4、财政拨款收支总体情况：
2018年一般公共预算财政拨款收入812.19万元，2018年一般公共预算财政拨款支出812.19万元，一般公共预算财政拨款收入，支出比2017年减少53.59万元，原因（一）是2018年有一名职工由在职转退休，（二）按照规定公务费压缩了8%，（三）有一个项目建设是延续2017年工作，本年度付尾款。
5、一般公共预算支出情况：
2018一般公共预算支出总额812.19万元。由一般公共服务支出785.85万元，住房保障支出26.34万元构成，一般公共预算财政拨款支出比2017年减少53.59万元，原因（一）是2018年有一名职工由在职转退休，（二）按照规定公务费压缩了8%，（三）有一个项目建设是延续2017年工作，本年度付尾款。
6、一般公共预算基本支出情况：
一般公共预算人员经费支出372.57万元，一般公共预算公用经费支出61.48万元。
7、一般公共预算“三公”经费支出情况：
2018年部门预算“三公”经费情况说明如下：
（一）公务接待费：公务接待费支出预算8万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。无增减变化，与2017年公务接待费支出预算数持平。
（二）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费支出预算2.12万元。因参加车改，我局按规定保留一辆机要、应急通信用车。无增减变化，与2017年公务用车运行维护费支出预算数持平。
（三）因公出国（境）费：因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。
（四）无公务用车购置费预算安排。
8、政府性基金预算支出情况：
贵阳市人民政府法制局无政府性基金支出。
三、其他重要事项说明（必须说明）
（1） 机关运行经费：2018年我机关本级及其 一 家二级单位的机关运行经费财政拨款预算54.66万元。比2017年预算增加1.94万元，原因是今年新成立一个下属事业单位贵阳市政府法制研究中心，增加人员5人，另外增加了车改后社会购买服务费。
（2） 政府采购情况：2018年贵阳市人民政府法制局无政府采购，政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
（3） 国有资产占有使用情况：贵阳市人民政府法制局机关及其所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。
（4） 预算绩效管理情况：2018年，贵阳市人民政府法制局实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算351.8万元。
（5） 项目支出安排情况说明：2018年项目支出预算351.8万元，用于以下11个方面：全面推进依法行政工作领导小组办公经费15万元，行政复议、应诉及行政赔偿工作经费50万元，市行政调解协调指导委员会办公室经费5万元，市政府立法经费45万元，政府法律顾问经费30万元，档案信息化建设及网络维护经费6万元，培训费49.8万元，市政府法规清理工作经费10万元，“数据铁笼”项目建设经费129万元，公众参与立法经费7万元，法制研究中心工作经费5万元。
（6） 国有资本经营预算：贵阳市人民政府法制局无国有资本经营预算拨款。
四、专有名词解释
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：
填报表格目录
表1：2018年部门收支总表
表2：2018年部门收入总表
表3：2018年部门支出总表
表4：2018年财政拨款收支总表
表5：2018年一般公共预算支出表
表6：2018年一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
表7：2018年一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
表8 ：2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表
表9：2018年部门政府性基金预算支出表
表1：
2018年（贵阳市人民政府法制局）部门收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项目 预算数 支出性质分类 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 812.19 一、基本支出 460.39
二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 351.80
三、上级补助收入 三、上缴上级支出
四、事业收入 四、事业单位经营支出
五、经营收入 五、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计 812.19 本年支出合计 812.19
用事业基金弥补收支差额 结转下年 4.61
上年结转 4.61
收入总计 816.80 支出总计 816.80
表2：
2018年（贵阳市人民政府法制局）部门收入总表
单位：万元
项目 收入总计 上年结转 本年收入 用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
类 款 项
201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 812.19 4.61 812.19 812.19
合计 816.80 4.61 812.19
表3：
2018年（贵阳市人民政府法制局）部门支出总表
单位：万元
项目 支出总计 本年支出 结转下年
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
类 款 项
201 一般公共服务支出 812.19 812.19 460.39 351.80
03 政府办公厅（室）及相关机构事务 812.19 812.19 460.39 351.80
201 03 01 行政运行 380.59 380.59 380.59
201 03 07 法制建设 351.80 351.80 351.80
201 03 50 事业运行 53.46 53.46 53.46
221 26.34 26.34 26.34
02 26.34 26.34 26.34
221 02 01 住房公积金 26.34 26.34 26.34
合计 812.19 812.19 460.39 351.80
表4：
2018年（贵阳市人民政府法制局）财政拨款收支总表
单位：万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入 812.19 一、一般公共服务支出 812.19 785.85
二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 26.34
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计 812.19 本年支出合计 812.19 812.19
上年结转 4.61 结转下年 4.61
收入总计 816.8 支出总计 812.19 816.8
表5：
2018年 （贵阳市人民政府法制局） 一般公共预算支出表
单位：万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
1 201 一般公共服务支出 812.19
03 政府办公厅（室）及相关机构事务 812.19
201 03 01 行政运行 460.39 460.39
201 03 07 法制建设 351.80 351.80
合计 812.19 460.39 351.80
注：此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况
表6：
2018年 （贵阳市人民政府法制局） 一般公共预算基本支出明细表
（按部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
序号 经济分类科目 金额
类 款 科目名称
1 301 工资福利支出 360.81
01 基本工资 98.44
02 津贴补贴 102.63
03 奖金 105.33
07 绩效工资 11.04
10 职工基本医疗保险缴费 0.45
11 公务员医疗补助缴费 0.30
12 其他社会保障缴费 0.25
13 住房公积金 26.34
99 其他工资福利性支出 16.03
2 302 商品和服务支出 61.48
01 办公费 4.08
02 印刷费 3.00
03 咨询费 3.00
04 手续费 0.10
07 邮电费 7.11
11 差旅费 5.00
13 维修（护）费 1.00
17 公务接待费 8.00
26 劳务费 2.00
28 工会经费 2.64
31 公务用车运行维护费 2.12
39 其他交通费用 23.43
303 对个人和家庭的补助 38.10
02 退休费 28.23
09 奖励金 0.82
99 其他对个人和家庭的补助支出 9.05
399 其他支出 351.80
99 其他支出 351.80
合计 812.19
表7：
2018年 （贵阳市人民政府法制局） 一般公共预算基本支出明细表
（按政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
序号 经济分类科目 金额
类 款 科目名称
1 501 机关工资福利支出 310.79
01 工资奖金津补贴 271.80
03 住房公积金 22.96
99 其他工资福利支出 16.03
2 502 机关商品和服务支出 54.66
01 办公经费 38.54
05 委托业务费 5.00
06 公务接待费 8.00
08 公务用车运行维护费 2.12
09 维修（护）费 1.00
3 505 对事业单位经常性补助 56.84
01 工资福利支出 50.02
02 商品和服务支出 6.82
4 509 对个人和家庭的补助 38.10
01 社会福利和救助 0.82
05 离退休费 28.23
5 599 其他支出 351.80
99 其他支出 351.80
合计 812.19
表8：
2018年（贵阳市人民政府法制局）一般公共预算“三公经费”支出预算表
项目 2017年“三公经费”一般公共预算数（万元） 2018年“三公经费”一般公共预算数（万元） 与上年相比增减变化（万元） 与上年相比增减变化原因 2018年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%） 备注
一、 因公出国（境）费 0 0 0
二、公务接待费 8.00 8.00 0.00 0.98 持平
三、公务用车购置及运行维护费 2.12 2.12 0.00 0.26 持平
1、公务车运行维护费 2.12 2.12 0.00 0.26 持平
2、公务车购置费 0 0 0
合计 10.12 10.12 0.00 2.1 持平
说明：
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
5、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。
6、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。
表9：
2018年（贵阳市人民政府法制局）部门政府性基金预算支出表
单位：万元
项目 本年政府性基金预算支出
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类 款 项
无相关预算支出
合计
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2018年贵阳市人民政府法制局部门预算及“三公”经费预算公开说明
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1.部门主要职能：
（1）调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题；对全市依法行政工作进行统筹规划、综合协调、督促指导，负责相关政策研究和情况交流，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。
（2）拟订市人民政府年度立法工作计划并会同有关部门组织实施；审查、修改市人民政府各部门报送市人民政府的地方性法规草案、政府规章草案，承办市人民政府规章的立法解释工作。
（3）办理市人民政府规章上报备案工作；负责市人民政府各部门、各区（市、县）行政规范性文件的备案审查工作。
（4）根据需要拟订地方性法规、政府规章的配套文件，处理地方性法规、政府规章组织实施中的有关问题；协调市人民政府各部门之间的地方性法规、政府规章实施过程中的矛盾和冲突，协调、解决行政执法争议。
（5）参与市人民政府重大项目决策论证，为市人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务；承办市人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。
（6）组织、指导、协调全市行政执法监督工作，会同有关部门组织实施行政执法责任制和过错责任追究制，组织、协调开展行政执法检查，负责对行政执法人员持证执法情况进行监督管理，组织、指导相对集中行政许可、行政处罚和综合行政执法工作。
（7）办理市人民政府行政复议、行政应诉事项，指导、督促全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责协调、指导、督促、考核全市行政调解的相关工作；指导、协调全市仲裁机构工作。
（8）开展贵阳市行政复议委员会试点工作，统筹、指导、督促全市行政复议规范化建设。
（9）研究行政处罚、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政许可、行政收费、行政执行以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出解决问题的意见和建议。
（10）组织对全市政府法制机构工作人员、行政复议工作人员、实施行政许可人员、行政执法和行政法制监督人员进行培训。
（11）指导全市政府法制工作队伍建设，开展政府法制理论研究和交流，组织进行市人民政府规章的英文翻译和审定，组织汇编、政府规章。
（12）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
2.部门预算单位构成：我局属财政全额拨款预算行政单位，下设一个贵阳市政府法制研究中心财政全额拨款预算事业单位。
其中部门本级有办公室、监察室、法规一处、法规二处、行政执法监督处、备案审查编译处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处、法律事务处等9个处室构成，下属有贵阳市政府法制研究中心1个财政全额拨款事业单位构成。
3.部门人员构成：我局现有行政编制21人，工勤编制4人，事业编制7人；其中在职实有人数行政编制20人，在职实有工勤编制2人，在职实有事业编制5人，退休人员9人。
二、部门预算安排说明
1、部门收支总体情况：
列明部门收入和支出总额及相应构成，2018年收入预算812.19万元，2018年支出预算812.19万元。其中：一般公共财政预算拨款收入812.19万元，一般公共财政预算拨款支出812.19万元，“本预算包括本单位及二级单位预算”，本单位及二级单位的部门预算总体收入比2017年减少53.59万元，原因（一）是2018年有一名职工由在职转退休，（二）按照规定公务费压缩了8%，（三）有一个项目建设是延续2017年工作，本年度付尾款。
2、部门收入总体情况：
2018年部门收入总额812.19万元，由一般公共预算财政拨款（补助）收入812.19万元。一般公共预算财政拨款收入比2017年减少53.59万元，原因（一）是2018年有一名职工由在职转退休，（二）按照规定公务费压缩了8%，（三）有一个项目建设是延续2017年工作，本年度付尾款。
3、部门支出总体情况：
（1）一般公共预算拨款（补助）支出部门支出812.19万元。
（2）一般公共服务支出812.19万元，由一般公共服务支出785.85万元，住房保障支出26.34万元构成。比2017年减少一般公共服务支出67.63万元，原因是2018年延续2017年项目支出工作，有在职转退休人员，每年压缩公务费。
（3）一般公共服务支出812.19万元，一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出380.59万元，一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务法制建设支出351.80万元，一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出53.46万元。一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务住房改革支出26.34万元。比2017年减少一般公共服务支出67.63万元，原因是2018年延续2017年项目支出工作，有在职转退休人员，每年压缩公务费。
4、财政拨款收支总体情况：
2018年一般公共预算财政拨款收入812.19万元，2018年一般公共预算财政拨款支出812.19万元，一般公共预算财政拨款收入，支出比2017年减少53.59万元，原因（一）是2018年有一名职工由在职转退休，（二）按照规定公务费压缩了8%，（三）有一个项目建设是延续2017年工作，本年度付尾款。
5、一般公共预算支出情况：
2018一般公共预算支出总额812.19万元。由一般公共服务支出785.85万元，住房保障支出26.34万元构成，一般公共预算财政拨款支出比2017年减少53.59万元，原因（一）是2018年有一名职工由在职转退休，（二）按照规定公务费压缩了8%，（三）有一个项目建设是延续2017年工作，本年度付尾款。
6、一般公共预算基本支出情况：
一般公共预算人员经费支出372.57万元，一般公共预算公用经费支出61.48万元。
7、一般公共预算“三公”经费支出情况：
2018年部门预算“三公”经费情况说明如下：
（一）公务接待费：公务接待费支出预算8万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。无增减变化，与2017年公务接待费支出预算数持平。
（二）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费支出预算2.12万元。因参加车改，我局按规定保留一辆机要、应急通信用车。无增减变化，与2017年公务用车运行维护费支出预算数持平。
（三）因公出国（境）费：因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。
（四）无公务用车购置费预算安排。
8、政府性基金预算支出情况：
贵阳市人民政府法制局无政府性基金支出。
三、其他重要事项说明（必须说明）
（1） 机关运行经费：2018年我机关本级及其 一 家二级单位的机关运行经费财政拨款预算54.66万元。比2017年预算增加1.94万元，原因是今年新成立一个下属事业单位贵阳市政府法制研究中心，增加人员5人，另外增加了车改后社会购买服务费。
（2） 政府采购情况：2018年贵阳市人民政府法制局无政府采购，政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
（3） 国有资产占有使用情况：贵阳市人民政府法制局机关及其所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。
（4） 预算绩效管理情况：2018年，贵阳市人民政府法制局实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算351.8万元。
（5） 项目支出安排情况说明：2018年项目支出预算351.8万元，用于以下11个方面：全面推进依法行政工作领导小组办公经费15万元，行政复议、应诉及行政赔偿工作经费50万元，市行政调解协调指导委员会办公室经费5万元，市政府立法经费45万元，政府法律顾问经费30万元，档案信息化建设及网络维护经费6万元，培训费49.8万元，市政府法规清理工作经费10万元，“数据铁笼”项目建设经费129万元，公众参与立法经费7万元，法制研究中心工作经费5万元。
（6） 国有资本经营预算：贵阳市人民政府法制局无国有资本经营预算拨款。
四、专有名词解释
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：
填报表格目录
表1：2018年部门收支总表
表2：2018年部门收入总表
表3：2018年部门支出总表
表4：2018年财政拨款收支总表
表5：2018年一般公共预算支出表
表6：2018年一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
表7：2018年一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
表8 ：2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表
表9：2018年部门政府性基金预算支出表
表1：
2018年（贵阳市人民政府法制局）部门收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项目 预算数 支出性质分类 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 812.19 一、基本支出 460.39
二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 351.80
三、上级补助收入 三、上缴上级支出
四、事业收入 四、事业单位经营支出
五、经营收入 五、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计 812.19 本年支出合计 812.19
用事业基金弥补收支差额 结转下年 4.61
上年结转 4.61
收入总计 816.80 支出总计 816.80
表2：
2018年（贵阳市人民政府法制局）部门收入总表
单位：万元
项目 收入总计 上年结转 本年收入 用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
类 款 项
201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 812.19 4.61 812.19 812.19
合计 816.80 4.61 812.19
表3：
2018年（贵阳市人民政府法制局）部门支出总表
单位：万元
项目 支出总计 本年支出 结转下年
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
类 款 项
201 一般公共服务支出 812.19 812.19 460.39 351.80
03 政府办公厅（室）及相关机构事务 812.19 812.19 460.39 351.80
201 03 01 行政运行 380.59 380.59 380.59
201 03 07 法制建设 351.80 351.80 351.80
201 03 50 事业运行 53.46 53.46 53.46
221 26.34 26.34 26.34
02 26.34 26.34 26.34
221 02 01 住房公积金 26.34 26.34 26.34
合计 812.19 812.19 460.39 351.80
表4：
2018年（贵阳市人民政府法制局）财政拨款收支总表
单位：万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入 812.19 一、一般公共服务支出 812.19 785.85
二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 26.34
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计 812.19 本年支出合计 812.19 812.19
上年结转 4.61 结转下年 4.61
收入总计 816.8 支出总计 812.19 816.8
表5：
2018年 （贵阳市人民政府法制局） 一般公共预算支出表
单位：万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
1 201 一般公共服务支出 812.19
03 政府办公厅（室）及相关机构事务 812.19
201 03 01 行政运行 460.39 460.39
201 03 07 法制建设 351.80 351.80
合计 812.19 460.39 351.80
注：此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况
表6：
2018年 （贵阳市人民政府法制局） 一般公共预算基本支出明细表
（按部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
序号 经济分类科目 金额
类 款 科目名称
1 301 工资福利支出 360.81
01 基本工资 98.44
02 津贴补贴 102.63
03 奖金 105.33
07 绩效工资 11.04
10 职工基本医疗保险缴费 0.45
11 公务员医疗补助缴费 0.30
12 其他社会保障缴费 0.25
13 住房公积金 26.34
99 其他工资福利性支出 16.03
2 302 商品和服务支出 61.48
01 办公费 4.08
02 印刷费 3.00
03 咨询费 3.00
04 手续费 0.10
07 邮电费 7.11
11 差旅费 5.00
13 维修（护）费 1.00
17 公务接待费 8.00
26 劳务费 2.00
28 工会经费 2.64
31 公务用车运行维护费 2.12
39 其他交通费用 23.43
303 对个人和家庭的补助 38.10
02 退休费 28.23
09 奖励金 0.82
99 其他对个人和家庭的补助支出 9.05
399 其他支出 351.80
99 其他支出 351.80
合计 812.19
表7：
2018年 （贵阳市人民政府法制局） 一般公共预算基本支出明细表
（按政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
序号 经济分类科目 金额
类 款 科目名称
1 501 机关工资福利支出 310.79
01 工资奖金津补贴 271.80
03 住房公积金 22.96
99 其他工资福利支出 16.03
2 502 机关商品和服务支出 54.66
01 办公经费 38.54
05 委托业务费 5.00
06 公务接待费 8.00
08 公务用车运行维护费 2.12
09 维修（护）费 1.00
3 505 对事业单位经常性补助 56.84
01 工资福利支出 50.02
02 商品和服务支出 6.82
4 509 对个人和家庭的补助 38.10
01 社会福利和救助 0.82
05 离退休费 28.23
5 599 其他支出 351.80
99 其他支出 351.80
合计 812.19
表8：
2018年（贵阳市人民政府法制局）一般公共预算“三公经费”支出预算表
项目 2017年“三公经费”一般公共预算数（万元） 2018年“三公经费”一般公共预算数（万元） 与上年相比增减变化（万元） 与上年相比增减变化原因 2018年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%） 备注
一、 因公出国（境）费 0 0 0
二、公务接待费 8.00 8.00 0.00 0.98 持平
三、公务用车购置及运行维护费 2.12 2.12 0.00 0.26 持平
1、公务车运行维护费 2.12 2.12 0.00 0.26 持平
2、公务车购置费 0 0 0
合计 10.12 10.12 0.00 2.1 持平
说明：
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
5、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。
6、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。
表9：
2018年（贵阳市人民政府法制局）部门政府性基金预算支出表
单位：万元
项目 本年政府性基金预算支出
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类 款 项
无相关预算支出
合计
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