2018年海口市教育局部门预算公开
目录
第一部分 海口市教育局概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 海口市教育局2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 部门支出明细表
十、 项目支出绩效信息表
十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 海口市教育局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市教育局概况
一、 主要职能
贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规和规章，包括教育经费管理，教育督导、评估与检查，教师管理，招生，语言文字管理等工作；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策、规章和发展规划、计划，确保本市各项教育事业稳定健康发展。
二、 部门预算单位构成
纳入海口市教育局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海口市教育局本级
2. 海口市教育综合服务中心
3.海口市考试中心
4.海口市教育研究培训院
5.海南华侨中学
6.海口市第一中学
7.海口实验中学
8.海口市琼山中学
9.海口市第四中学
10.海口市第二中学
11.海口市长流中学
12.海口市琼山华侨中学
13.海口市灵山中学
14.海口海港学校
15.海南白驹学校
16.海口市滨海第九小学
17.海口市第二十五小学
18.海口市港湾小学
19.海口市五源河学校
20.海南（海口特殊教育学校）
21.海口市第一职业中学
22.海南省海口旅游职业学校
23.海口市教育幼儿园
24.海口市机关幼儿园
25.海口市五源河幼儿园
26.海口市中心幼儿园
27.海口市港湾幼儿园
28.海口市卫生幼儿园
29.北京师范大学海口附属学校
30.海口市海景学校
第二部分 海口市教育局2018年部门预算表
1.财政拨款收支总表.xls
2.一般公共预算支出表.xlsx
3.一般公共预算基本支出表.xlsx
4.一般公共预算三公经费支出表.xlsx
5.政府性基金预算支出表.xlsx
6.部门收支总表.xlsx
7.部门收入总表.xlsx
8.部门支出总表.xlsx
9.部门支出明细表.xlsx
10.项目支出绩效信息表.xlsx
11.省级财力安排专项转移支付预算表.xlsx
第三部分 海口市教育局2018年部门预算情况说明
一、关于海口市教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市教育局2018年财政拨款收支总预算62660.727万元。其中，收入总计62660.727万元，包括一般公共预算本年收入62285.727万元，事业收入375万元；支出总计62660.727万元，包括教育支出62451.424万元、社会保障和就业支出119.951万元、医疗卫生与计划生育支出43.579万元、住房保障支出45.78万元。
二、关于海口市教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市教育局2018年一般公共预算当年拨款62285.727万元，比上年预算数43842.651万元增加18443.067万元，主要是教育支出等基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出62076.42万元,占99.66%,社会保障和就业支出119.95万元,占0.19%,医疗卫生与计划生育支出43.58万元,占0.07%,住房保障支出45.78万元,占0.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1329.42万元，比上年预算数590.55万元增加738.87万元；其他教育管理事务（项）2018年预算数为725万元，比上年预算数507.88万元增加217.12万元。主要是因为2018年预算科目调整，取消“一般行政事务管理”项。
普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数为3038万元， 比上年预算数4791.38万元减少1753.38万元；高中教育（项）2018年预算数为2506万元，比上年预算数47059.13减少44553.13万元；高等教育（项）2018年预算数为175万元，比上年预算数185万元减少10万元；其他普通教育支出（项）2018年预算数为15439万元，比上年预算数12398.06万元增加3040.94万元。主要原因是2018年预算科目调整取消“小学教育”、“初中教育”等项。
职业教育（款）中专教育（项）2018年预算数为4444万元，比上年预算数3647万元减少797万元，主要原因是中专教育有关支出减少。
教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2018年预算数为13740万元，比上年预算数24000万元减少10260万元，主要原因是全市学校基础设施建设项目减少。
其他教育支出（款）其他教育支出（项）2018年预算数为20680万元，比上年预算数增加20680万元，主要原因为预算科目调整，取代上年“特殊教育”、“教师进修”等项。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为36.94万元，比上年预算数25.19元增加11.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为83.01万元，比上年预算数持平，主要是机关事业单位基本养老保险正常调升。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为37.58万元；其他行政单位医疗(项)2018年预算数为6万元，与上年预算数基本持平。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2018年预算数为45.78万元，与上年预算数基本持平。
三、关于海口市教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明
海口市教育局2018年一般公共预算基本支出为878.727万元，其中：
行政运行支出669.416万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置；
归口管理的行政单位离退休支出36.939万元，包括公务员医疗补助缴费；
机关事业单位基本养老保险缴费支出83.012万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费；
行政单位医疗支出37.579万元，包括城镇职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费；
其他行政事业单位医疗支出6万元，包括医疗费；
住房公积金支出45.78万元，包括住房公积金。
四、海口市教育局2018年“三公”经费预算情况说明
海口市教育局2018年“三公”经费预算数为7万元，其中：
公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），较上年预算数79.5万元下降91.19%。下降的主要原因包括公车改革、公务用车减少及车辆运行维护费减少。
因公出国（出境）费用0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括贯彻落实中央八项规定、厉行节约，减少安排因公出国（出境）活动。
公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括贯彻落实中央八项规定、厉行节约，减少安排公务接待工作。
五、关于海口市教育局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
海口市教育局2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。
六、关于海口市教育局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。海口市教育局2018年收支总预算62660.727万元。
七、关于海口市教育局2018年收入预算情况说明
海口市教育局2018年收入预算62660.727万元，其中：包括一般公共预算本年收入62285.727元，占99.4%；事业收入375万元，占0.60%。
八、关于海口市教育局2018年支出预算情况说明
海口市教育局2018年支出预算62660.727万元，其中：
基本支出878.727万元，占1.40%；项目支出61782万元，占98.60%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年海口市教育局本级的行政运行经费预算为669.416万元。
（二）政府采购情况
2018年海口市教育局本级政府采购预算总额126万元元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，海口市教育局本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年海口市教育局31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算61782万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第一部分 海口市教育局概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 海口市教育局2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 部门支出明细表
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一、 主要职能
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二、 部门预算单位构成
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1. 海口市教育局本级
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3.海口市考试中心
4.海口市教育研究培训院
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6.海口市第一中学
7.海口实验中学
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9.海口市第四中学
10.海口市第二中学
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19.海口市五源河学校
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23.海口市教育幼儿园
24.海口市机关幼儿园
25.海口市五源河幼儿园
26.海口市中心幼儿园
27.海口市港湾幼儿园
28.海口市卫生幼儿园
29.北京师范大学海口附属学校
30.海口市海景学校
第二部分 海口市教育局2018年部门预算表
1.财政拨款收支总表.xls
2.一般公共预算支出表.xlsx
3.一般公共预算基本支出表.xlsx
4.一般公共预算三公经费支出表.xlsx
5.政府性基金预算支出表.xlsx
6.部门收支总表.xlsx
7.部门收入总表.xlsx
8.部门支出总表.xlsx
9.部门支出明细表.xlsx
10.项目支出绩效信息表.xlsx
11.省级财力安排专项转移支付预算表.xlsx
第三部分 海口市教育局2018年部门预算情况说明
一、关于海口市教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市教育局2018年财政拨款收支总预算62660.727万元。其中，收入总计62660.727万元，包括一般公共预算本年收入62285.727万元，事业收入375万元；支出总计62660.727万元，包括教育支出62451.424万元、社会保障和就业支出119.951万元、医疗卫生与计划生育支出43.579万元、住房保障支出45.78万元。
二、关于海口市教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市教育局2018年一般公共预算当年拨款62285.727万元，比上年预算数43842.651万元增加18443.067万元，主要是教育支出等基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出62076.42万元,占99.66%,社会保障和就业支出119.95万元,占0.19%,医疗卫生与计划生育支出43.58万元,占0.07%,住房保障支出45.78万元,占0.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1329.42万元，比上年预算数590.55万元增加738.87万元；其他教育管理事务（项）2018年预算数为725万元，比上年预算数507.88万元增加217.12万元。主要是因为2018年预算科目调整，取消“一般行政事务管理”项。
普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数为3038万元， 比上年预算数4791.38万元减少1753.38万元；高中教育（项）2018年预算数为2506万元，比上年预算数47059.13减少44553.13万元；高等教育（项）2018年预算数为175万元，比上年预算数185万元减少10万元；其他普通教育支出（项）2018年预算数为15439万元，比上年预算数12398.06万元增加3040.94万元。主要原因是2018年预算科目调整取消“小学教育”、“初中教育”等项。
职业教育（款）中专教育（项）2018年预算数为4444万元，比上年预算数3647万元减少797万元，主要原因是中专教育有关支出减少。
教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2018年预算数为13740万元，比上年预算数24000万元减少10260万元，主要原因是全市学校基础设施建设项目减少。
其他教育支出（款）其他教育支出（项）2018年预算数为20680万元，比上年预算数增加20680万元，主要原因为预算科目调整，取代上年“特殊教育”、“教师进修”等项。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为36.94万元，比上年预算数25.19元增加11.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为83.01万元，比上年预算数持平，主要是机关事业单位基本养老保险正常调升。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为37.58万元；其他行政单位医疗(项)2018年预算数为6万元，与上年预算数基本持平。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2018年预算数为45.78万元，与上年预算数基本持平。
三、关于海口市教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明
海口市教育局2018年一般公共预算基本支出为878.727万元，其中：
行政运行支出669.416万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置；
归口管理的行政单位离退休支出36.939万元，包括公务员医疗补助缴费；
机关事业单位基本养老保险缴费支出83.012万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费；
行政单位医疗支出37.579万元，包括城镇职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费；
其他行政事业单位医疗支出6万元，包括医疗费；
住房公积金支出45.78万元，包括住房公积金。
四、海口市教育局2018年“三公”经费预算情况说明
海口市教育局2018年“三公”经费预算数为7万元，其中：
公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），较上年预算数79.5万元下降91.19%。下降的主要原因包括公车改革、公务用车减少及车辆运行维护费减少。
因公出国（出境）费用0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括贯彻落实中央八项规定、厉行节约，减少安排因公出国（出境）活动。
公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括贯彻落实中央八项规定、厉行节约，减少安排公务接待工作。
五、关于海口市教育局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
海口市教育局2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。
六、关于海口市教育局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。海口市教育局2018年收支总预算62660.727万元。
七、关于海口市教育局2018年收入预算情况说明
海口市教育局2018年收入预算62660.727万元，其中：包括一般公共预算本年收入62285.727元，占99.4%；事业收入375万元，占0.60%。
八、关于海口市教育局2018年支出预算情况说明
海口市教育局2018年支出预算62660.727万元，其中：
基本支出878.727万元，占1.40%；项目支出61782万元，占98.60%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年海口市教育局本级的行政运行经费预算为669.416万元。
（二）政府采购情况
2018年海口市教育局本级政府采购预算总额126万元元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，海口市教育局本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年海口市教育局31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算61782万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
蚌山区雪华乡（宏业村街道）沈圩社区开展“上文明网 做文明人”签名活动
现场有人席地而坐 “语文学习之道”讲座到底讲了些啥？
秀洲区开展多项活动为在“嘉”过年新居民送上温暖
上合青岛峰会开幕 陕西成为上合组织成员国游客最喜欢的旅游目的地之一
市安监局赴结对帮扶贫困村——太湖县北中镇吕河村开展扶贫走访活动
2018年海口市教育局部门预算公开
我市下发2018年重点职业病监测项目工作方案
红歌联唱献给党——乐山市委群工局参加中国共产党成立97周年暨纪念改革开放40周年歌咏比赛
南河分局开展培养“法律明白人”活动之校园安全演练
搞网络支付警方就查不到？七星的这个“轰炸机”将赌窝一锅端！
厦门大学今年自主招生270人 即日起至3月31日网上报名
推进四项重点工程市州咋发力
公交车和地铁可“一码支付”
人大代表建言献策 促进乡村全面发展
区“扫黄打非”办开展2018年上半年“扫黄打非”督导检查工作
村民突遭横祸 北街村村民纷纷献爱心
挖掘本土文化 推进“琼台复兴”
第26届信阳茶文化节鸡公山艺术创作交流活动举行
岳塘区力推2018年度湖南省“青少年维权岗”创建活动
张夏林在石台县走访扶贫联系点时强调 推进精准扶贫精准脱贫 政策措施落地落实