鸡西市科协2018年度预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职责
鸡西市科学技术协会隶属鸡西市委，群众团体，执行事业会计制度，无收费项目，也无纳税项目。财政预算级次为一级预算单位。
1、团结和组织科学技术工作者贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，倡导献身、创新、求实、协作的科技工作精神。
2、组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。依法开展民间国际科学技术交流活动。
3、普及科学知识，弘扬科学精神，反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为。推广传播先进适用技术，指导农村专业技术组织或协同有关部门建设科技示范基地，推进农科教结合。协助政府有关部门开展技术培训、技术咨询、引导农民按市场需求进行农业产业结构调整，促进农村经济发展。
4、开展青少年科技教育活动，提高青少年科学文化素质。
5、表彰优秀科技工作者，举荐科技人才；组织科技工作者积极参与推进决策科学化、民主化；向政府和有关单位反映科技工作者意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。
6、继续开展与科研院校的科技对接工作，推荐有条件的企业与交流。组织科技工作者承担或参与科学技术、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证，促进科技成果转化。实施好 “基层科普活动”。
7、管理所属学会、协会。指导县（市）区、企业科协组织的业务工作。
8、承担市委、市政府以及上级科协交办的任务。
二、机构设置
我单位内设5个业务科室：办公室、调宣部、科普部、学会部、科技馆。
按照预算管理有关规定，鸡西市科协预算包括：鸡西市科学技术协会及所属1个事业单位（鸡西市科学技术馆）的全部收入和支出。
三、人员构成
我单位机关及所属1个事业单位年末总人数为44人，其中：在职职工15人，离休人员2人，退休人员27人。
（1）机关在职职工8人，离休人员2人，退休人员18人。
（2）其他事业单位在职人员7人，退休人员9人。
第二部分 市科协的部门预算表
详见后附11张报表。（部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表（功能分类）、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、一般公共预算经济分类支出情况表、政府采购预算表、绩效目标申报表）
第三部分 市科协的部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
市科协本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。本年度年收支总预算395.2407万元。
二、部门收入总体情况说明
市科协本年度收入预算395.2407万元，财政拨款收入395.2407万元，占100%。
三、部门支出总体情况说明
市科协本年度支出预算395.2407万元，财政拨款支出395.2407万元，占100 %。
四、财政拨款预算收支情况总体说明
市科协本年度财政拨款收支总预算395.2407万元。收入中一般公共预算收入 395.2407万元。其中本年收入395.2407万元。支出包括：科学技术支出140.9241万元；社会保障和就业支出225.4888万元；医疗卫生与计划生育支出16.5313万元；住房保障支出12.2965万元。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
市科协本年度一般公共预算财政拨款395.2407万元，比上年预算数332.0636万元增加63.1771，主要是在职和退休人员涨工资及对应的保障支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
科学技术支出140.9241万元，占35.66%；社会保障和就业（类）支出225.4888万元，占57.05%；医疗卫生与计划生育支出16.5313万元，占4.18%；住房保障（类）支出12.2965万元，占3.11%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）无。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）无。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
市科协本年度“三公”经费预算数为0.0974万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
本年度“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置及运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。因公出国（境）费无，公务用车购置及运行费没有的主要原因是公务用车购置及运行费减少的原因是车改后无车维修费，公务接待费没有主要原因是上级单位检查不需本单位支出费用。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
市科协的部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表4:《政府性基金预算当年支出表》无数据。市科协本年度政府性基金预算0万元。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
市科协的一般公共预算基本支出395.2407万元。其中：
人员经费368.3513万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.5731万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
市科协的一般公共预算项目支出12.3163万元。
九、政府采购情况
政府采购预算总额0万元。本部门无政府采购项目，故此《政府采购预算表》表无数据。
十、预算绩效目标情况
本部门预算无绩效目标，故《绩效目标申报表》无数据。
十一、国有资产占有使用情况
包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：截至2017年12月31日，本部门共有国有资产35.0007万元。一是车辆数量4辆，价值24.9243万元；二是通用设备数量37个，价值3.0074万元；三是专用设备数量22个，价值7.0690万元。
2、变动情况:本部门本年度国有资产无变化。
第四部分 名词解释
（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附：鸡西市科协2018年部门预算公开表
鸡西市科协2018年部门预算公开表.xls
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第一部分 部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职责
鸡西市科学技术协会隶属鸡西市委，群众团体，执行事业会计制度，无收费项目，也无纳税项目。财政预算级次为一级预算单位。
1、团结和组织科学技术工作者贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，倡导献身、创新、求实、协作的科技工作精神。
2、组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。依法开展民间国际科学技术交流活动。
3、普及科学知识，弘扬科学精神，反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为。推广传播先进适用技术，指导农村专业技术组织或协同有关部门建设科技示范基地，推进农科教结合。协助政府有关部门开展技术培训、技术咨询、引导农民按市场需求进行农业产业结构调整，促进农村经济发展。
4、开展青少年科技教育活动，提高青少年科学文化素质。
5、表彰优秀科技工作者，举荐科技人才；组织科技工作者积极参与推进决策科学化、民主化；向政府和有关单位反映科技工作者意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。
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7、管理所属学会、协会。指导县（市）区、企业科协组织的业务工作。
8、承担市委、市政府以及上级科协交办的任务。
二、机构设置
我单位内设5个业务科室：办公室、调宣部、科普部、学会部、科技馆。
按照预算管理有关规定，鸡西市科协预算包括：鸡西市科学技术协会及所属1个事业单位（鸡西市科学技术馆）的全部收入和支出。
三、人员构成
我单位机关及所属1个事业单位年末总人数为44人，其中：在职职工15人，离休人员2人，退休人员27人。
（1）机关在职职工8人，离休人员2人，退休人员18人。
（2）其他事业单位在职人员7人，退休人员9人。
第二部分 市科协的部门预算表
详见后附11张报表。（部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表（功能分类）、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、一般公共预算经济分类支出情况表、政府采购预算表、绩效目标申报表）
第三部分 市科协的部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
市科协本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。本年度年收支总预算395.2407万元。
二、部门收入总体情况说明
市科协本年度收入预算395.2407万元，财政拨款收入395.2407万元，占100%。
三、部门支出总体情况说明
市科协本年度支出预算395.2407万元，财政拨款支出395.2407万元，占100 %。
四、财政拨款预算收支情况总体说明
市科协本年度财政拨款收支总预算395.2407万元。收入中一般公共预算收入 395.2407万元。其中本年收入395.2407万元。支出包括：科学技术支出140.9241万元；社会保障和就业支出225.4888万元；医疗卫生与计划生育支出16.5313万元；住房保障支出12.2965万元。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
市科协本年度一般公共预算财政拨款395.2407万元，比上年预算数332.0636万元增加63.1771，主要是在职和退休人员涨工资及对应的保障支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
科学技术支出140.9241万元，占35.66%；社会保障和就业（类）支出225.4888万元，占57.05%；医疗卫生与计划生育支出16.5313万元，占4.18%；住房保障（类）支出12.2965万元，占3.11%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）无。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）无。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
市科协本年度“三公”经费预算数为0.0974万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
本年度“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置及运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。因公出国（境）费无，公务用车购置及运行费没有的主要原因是公务用车购置及运行费减少的原因是车改后无车维修费，公务接待费没有主要原因是上级单位检查不需本单位支出费用。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
市科协的部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表4:《政府性基金预算当年支出表》无数据。市科协本年度政府性基金预算0万元。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
市科协的一般公共预算基本支出395.2407万元。其中：
人员经费368.3513万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.5731万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
市科协的一般公共预算项目支出12.3163万元。
九、政府采购情况
政府采购预算总额0万元。本部门无政府采购项目，故此《政府采购预算表》表无数据。
十、预算绩效目标情况
本部门预算无绩效目标，故《绩效目标申报表》无数据。
十一、国有资产占有使用情况
包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：截至2017年12月31日，本部门共有国有资产35.0007万元。一是车辆数量4辆，价值24.9243万元；二是通用设备数量37个，价值3.0074万元；三是专用设备数量22个，价值7.0690万元。
2、变动情况:本部门本年度国有资产无变化。
第四部分 名词解释
（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附：鸡西市科协2018年部门预算公开表
鸡西市科协2018年部门预算公开表.xls
2018年永州市集中突破城区学位建设任务公示
改革经验将逐步推广至全市
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