2018年东莞市林业科学研究所部门预算公开补充说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市林业科学研究所（部门名称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计3244.95万元，较上年增加1319.64万元，增长68.51%，主要原因是本单位从2017年1月1日调整为公益一类事业单位，2018年预算中申请多个新专项经费是为了处理后续有关事项的问题，所以对比2017年预算增幅较大。
（二）财政拨款情况。
东莞市林业科学研究所2018年度财政拨款收支预算总计3219.13万元，较上年增加1319.74万元，增长69.48%，主要原因是本单位从2017年1月1日调整为公益一类事业单位，2018年预算中申请多个新专项经费是为了处理后续有关事项的问题，所以对比2017年预算增幅较大。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计3219.13万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算3219.13万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计3219.13万元。分功能科目看：
农林水支出（类213）林业（款02）一般行政管理事务（项02）支出2018年预算数为3万元，较上年增加3.00万元，增长100%，此项目为新增项目，主要原因是增加法律顾问费。
农林水支出（类213）林业（款02）林业事业机构（项04）2018年预算数为1829.20万元，较上年增加546.09万元，增长42.56%，主要原因是增加林业科研管理经费251.2万元、行政事业单位经营性物业税费60万元、行政事业单位经营性物业代收水电费支出130万元、在职工资福利和社保医疗调整增加以及住房公积金标准提高22.56万元。
农林水支出（类213）林业（款02）森林培育（项05）2018年预算数为68.52万元，较上年增加48.04万元，增长234.57％，主要原因是增加种质资源库建设40万元、林科园幼林抚育补助8.04万元。
农林水支出（类213）林业（款02）林业技术推广（项06）2018年预算数为431.04万元，较上年增加264.34万元，增长158.57％，主要原因是增加在研省市科研项目2018年度配套经费326.51万元，减少了种质资源收集和保存研究经费62.17万元。
农林水支出（类213）林业（款02）森林资源管理（项07）2018年预算数为229.71万元，较上年减少125.23万元，下降35.28%，主要原因是林科园基础建设及所部工业区旧电网维护资金比上年减少。
农林水支出（类213）林业（款02）森林资源监测（项08）2018年预算数为2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%，此项目为新增项目，主要原因是新增了林业案件鉴定专项经费。
农林水支出（类213）林业（款02）林业防灾减灾（项34）2018年预算数为37.40万元，较上年减少23.85万元，下降38.94%，主要原因是近年林科园各林区和所部园区的病虫害得到防治效果，2018年防治面积比上年有所减少。
农林水支出（类213）林业（款02）其他林业支出（项99）2018年预算数539.50万元，较上年增加533.79万元，增长9348.34%，主要原因是本单位从2017年1月1日调整为公益一类事业单位，2018年预算中申请了新专项经费是为了处理后续有关事项的问题，其中含归还长期借款480万元，另增加所部基础设施维护及管理53.79万元。
住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2018年预算数78.76万元，较上年增加78.76，增长100％，此项目为新增项目，主要原因是2018年本单位正式转为公益一类事业单位，住房公积金纳入市财政的统筹范围。
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（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市林业科学研究所（部门名称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计3244.95万元，较上年增加1319.64万元，增长68.51%，主要原因是本单位从2017年1月1日调整为公益一类事业单位，2018年预算中申请多个新专项经费是为了处理后续有关事项的问题，所以对比2017年预算增幅较大。
（二）财政拨款情况。
东莞市林业科学研究所2018年度财政拨款收支预算总计3219.13万元，较上年增加1319.74万元，增长69.48%，主要原因是本单位从2017年1月1日调整为公益一类事业单位，2018年预算中申请多个新专项经费是为了处理后续有关事项的问题，所以对比2017年预算增幅较大。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计3219.13万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算3219.13万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计3219.13万元。分功能科目看：
农林水支出（类213）林业（款02）一般行政管理事务（项02）支出2018年预算数为3万元，较上年增加3.00万元，增长100%，此项目为新增项目，主要原因是增加法律顾问费。
农林水支出（类213）林业（款02）林业事业机构（项04）2018年预算数为1829.20万元，较上年增加546.09万元，增长42.56%，主要原因是增加林业科研管理经费251.2万元、行政事业单位经营性物业税费60万元、行政事业单位经营性物业代收水电费支出130万元、在职工资福利和社保医疗调整增加以及住房公积金标准提高22.56万元。
农林水支出（类213）林业（款02）森林培育（项05）2018年预算数为68.52万元，较上年增加48.04万元，增长234.57％，主要原因是增加种质资源库建设40万元、林科园幼林抚育补助8.04万元。
农林水支出（类213）林业（款02）林业技术推广（项06）2018年预算数为431.04万元，较上年增加264.34万元，增长158.57％，主要原因是增加在研省市科研项目2018年度配套经费326.51万元，减少了种质资源收集和保存研究经费62.17万元。
农林水支出（类213）林业（款02）森林资源管理（项07）2018年预算数为229.71万元，较上年减少125.23万元，下降35.28%，主要原因是林科园基础建设及所部工业区旧电网维护资金比上年减少。
农林水支出（类213）林业（款02）森林资源监测（项08）2018年预算数为2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%，此项目为新增项目，主要原因是新增了林业案件鉴定专项经费。
农林水支出（类213）林业（款02）林业防灾减灾（项34）2018年预算数为37.40万元，较上年减少23.85万元，下降38.94%，主要原因是近年林科园各林区和所部园区的病虫害得到防治效果，2018年防治面积比上年有所减少。
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