关于2017年全市和市级预算执行情况及2018年全市和市级预算草案的报告(摘要)
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关于2017年全市和市级预算执行情况及2018年全市和市级预算草案的报告(摘要)
2018年3月27日在衢州市第七届人民代表大会第三次会议上
衢州市财政局
一、2017年预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
2017年，全市一般公共预算收入1112838万元，比上年增长(以下简称“增长”)11.3%；加上预计转移性收入2337000万元，收入合计3449838万元。全市一般公共预算支出3004654万元，增长11.9%；加上预计转移性支出445184万元，支出合计3449838万元。其中：市级一般公共预算收入382775万元，增长14.9%；加上预计转移性收入456884万元，收入合计839659万元。市级一般公共预算支出637355万元，增长21.9%；加上预计转移性支出202304万元，支出合计839659万元。收支相抵，全市和市级一般公共预算收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2017年，全市政府性基金预算收入1907721万元，增长94.7%；加上预计转移性收入544355万元，收入合计2452076万元。全市政府性基金支出2135318万元，增长100.4%；加上预计转移性支出316758万元，支出合计2452076万元。其中：市级政府性基金预算收入975425万元，增长128.2%，主要是国有土地使用权出让收入增加因素；加上预计转移性收入94924万元，收入合计1070349万元。市级政府性基金支出994705万元，增长135.8%；加上预计转移性支出75644万元，支出合计1070349万元。收支相抵，全市和市级政府性基金预算收支平衡。
(三)社会保险基金预算执行情况
2017年，全市社会保险基金预算收入1397014万元，完成预算的121.2%，增长1.9%；基金预算支出1336788万元，完成预算的107.9%，增长14.3%。其中：市级社会保险基金预算收入371727万元，完成预算的100.2%，下降26.7%；基金预算支出415713万元，完成预算的100.5%，增长3.6%。收支相抵，全市和市级基金收支分别为结余60226万元和缺口43986万元，当年缺口主要通过向上争取资金补助、本级财政补贴和动用以前年度滚存结余予以弥补。
(四)国有资本经营预算执行情况
2017年，全市国有资本经营预算收入7069万元，完成预算的66.3%，增长50%；加上转移性收入1485万元，收入合计8554万元。全市国有资本经营预算支出6847万元，完成预算的125.8%，增长91.9%；加上调出资金456万元、结转下年支出1251万元，支出合计8554万元。其中：市级国有资本经营预算收入103万元，完成预算的100%，增长71.7%；市级国有资本经营预算支出103万元，完成预算的100%，增长71.7%。收支相抵，全市和市级国有资本经营预算收支平衡。
(五)落实市人大预算决议有关情况
一是财税政策全面落实，经济活力不断增强。取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金，扩大残疾人就业保障金免征范围，市县统筹设立3.5亿元科创大专项资金(基金)，实现“大口子、大盘子、大专项”。加快政府产业基金运作，全市政府产业基金总规模31亿元，到位资金11.78亿元，撬动社会资本85.34亿元。
二是民生投入持续增加，公共服务不断提升。全市财政民生投入235.16亿元，占一般公共预算支出的比重达78.3%。将人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到50元，市区城乡居民医保筹资财政补助标准提高到470元以上。小学、初中年生均公用经费提至800元、1000元，比省定基准分别提高150元。
三是财税改革有序推进，预算体系不断健全。实施非税收入线上线下一体化收缴，依托浙江政务服务网统一支付平台，11个领域47个非税收入项目实现线上收缴，全市累计通过平台办理缴费75万人次，收缴资金达5.63亿元。推广运用ppp模式，全市签约ppp项目18个，总投资128.73亿元，吸引社会资本投资123.34亿元。
二、2018年预算草案
(一)2018年重点财政支出政策
1.推进创新发展。深化要素供给，支持“僵尸企业”处置，鼓励兼并重组，引导重整和解，实现市场出清，盘活存量资产。支持科技创新，推动传统产业优化升级，培育发展具有创新能力的排头兵企业。加强政策激励，推进实施企业上市和并购重组“凤凰行动”计划，对接多层次资本市场，发挥优势互补效果，加速本地产业链的延链、补链、强链和固链。
2.支持“大花园”建设。深化“五水共治”，支持城乡污水治理设施建设。全面推进垃圾分类处理，促进垃圾减量化、资源化、无害化。支持治气、治土和城乡环境治理，推进钢铁、水泥等行业废弃处理设施深度改造，支持固废处置设施建设，重点解决群众反映强烈的突出环境问题。支持美丽宜居示范村建设和传统村落保护，助推农村环境面貌持续改善。
3.完善支农政策。支持实施乡村振兴战略，建立健全以绿色生态为导向的财政支农政策体系。推进现代农业组织制度创新和农业生产社会化服务体系建设，大力培育农民专业合作社联合社等新型农业经营主体，着力提升农业组织化和规模化水平。支持优势特色产业和农业综合开发园区建设，促进高标准农田建设和配套产业发展有机融合。
4.扩大有效供给。加大学前教育财政保障力度，稳步扩大普惠性学前教育资源，支持新建、改造、提升一批义务教育学校和幼儿园。加强高中段教育经费统筹，促进学校特色发展。完善中职教育生均经费标准体系，推动中职“三名工程”建设。推进实施公共文化服务“十百千”工程，支持儒学文化小镇建设。
5.健全服务体系。完善大病医保、临时救助和医疗救助制度，落实基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高政策。完善城乡居民医疗保险筹资机制，将财政补助标准提高至每人每年500元以上。深化机关事业单位基本养老保险制度改革。支持棚户区改造，推动建立覆盖面更广的住房保障体系。
(二)2018年一般公共预算草案
2018年，全市一般公共预算收入预期1190736万元，加上转移性收入2104811万元，收入合计3295547万元。全市一般公共预算支出2893050万元，加上转移性支出402497万元，支出合计3295547万元。其中：市级一般公共预算收入预期409563万元，加上转移性收入334115万元，收入合计743678万元。市级一般公共预算支出618645万元，加上转移性支出125033万元，支出合计743678万元。收支相抵，全市和市级一般公共预算收支平衡。
(三)2018年政府性基金预算草案
2018年，全市政府性基金预算收入预期1645939万元，比上年执行数下降13.7%；加上转移性收入410805万元，收入合计2056744万元。全市政府性基金预算支出1826806万元，比上年执行数下降0.2%;加上转移性支出229938万元，支出合计2056744万元。其中：市级政府性基金预算收入预期637426万元，比上年执行数下降34.7%；加上转移性收入78824万元，收入合计716250万元。市级政府性基金预算支出632722万元，比上年执行数下降32.8%；加上转移性支出83528万元，支出合计716250万元。收支相抵，全市和市级政府性基金收支预算平衡。
(四)2018年社会保险基金预算草案
2018年，全市社会保险基金预算收入预期1241634万元，下降11.1%；基金预算支出1414884万元，增长5.8%。其中：市级社会保险基金预算收入预期382910万元，增长3.0%。基金预算支出485423万元，增长16.8%。收支相抵，全市和市级基金收支预算缺口分别为173250万元和102513万元，当年缺口主要通过向上争取资金补助、本级财政补贴和动用以前年度结余弥补。
(五)2018年国有资本经营预算草案
2018年，全市国有资本经营预算收入预期2065万元，下降70.8%；加上使用结转资金1252万元，收入合计3317万元。全市国有资本经营预算支出1701万元，下降75.2%；加上调出资金325万元、结转下年支出1291万元，支出合计3317万元。其中：市级国有资本经营预算收入预期290万元，增长181.5%。市级国有资本经营预算支出290万元，增长181.5%。收支相抵，全市和市级国有资本经营预算收支平衡。
三、切实抓好2018年预算执行工作
(一)抓收入，育财源。坚持“质量第一、效益优先”，进一步提高“三个比重”，即一般公共预算收入占财政总收入的比重、税收收入占一般公共预算收入的比重、一般公共预算收入占gdp的比重。继续抓好“三去一降一补”和“最多跑一次”改革，在“破”“立”“降”上下功夫，进一步降低实体经济成本。发挥政银合作融资支持政策作用，努力破解科技型小微企业融资难题。
(二)抓统筹，提效率。加大资金统筹力度，发挥财政“资金池”作用，优先统筹存量资金保障项目需求。清理长期固化和非急需的支出项目，整合政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目，推动实现“大口子、大盘子、大专项”。进一步厘清市级、区级事权和支出责任，完善市与区财政体制，打造合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式。
(三)抓改革，激活力。推动设立基础设施(含ppp)投资基金、创新基金等基金，推广运用ppp模式，撬动引导更多社会资本投入绿色产业，推动绿色经济发展。推进“非转经”“拨改投”“债转股”，支持“金投、城投、交投”等国有投资公司做大做强，更好地承载大融资，引领大战略，支持大发展。
(四)抓监管，促规范。全面实施绩效管理，进一步提升预算的规范性和透明度，推进预算科学精准编制。进一步细化预决算信息公开内容，提高政府收支透明度。强化地方政府债务管理，在查核总数的基础上，科学分类，分清隐性债务偿债责任，完善政府债务风险评估、预警和应急处置机制，切实防范债务风险。
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衢州市财政局
一、2017年预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
2017年，全市一般公共预算收入1112838万元，比上年增长(以下简称“增长”)11.3%；加上预计转移性收入2337000万元，收入合计3449838万元。全市一般公共预算支出3004654万元，增长11.9%；加上预计转移性支出445184万元，支出合计3449838万元。其中：市级一般公共预算收入382775万元，增长14.9%；加上预计转移性收入456884万元，收入合计839659万元。市级一般公共预算支出637355万元，增长21.9%；加上预计转移性支出202304万元，支出合计839659万元。收支相抵，全市和市级一般公共预算收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2017年，全市政府性基金预算收入1907721万元，增长94.7%；加上预计转移性收入544355万元，收入合计2452076万元。全市政府性基金支出2135318万元，增长100.4%；加上预计转移性支出316758万元，支出合计2452076万元。其中：市级政府性基金预算收入975425万元，增长128.2%，主要是国有土地使用权出让收入增加因素；加上预计转移性收入94924万元，收入合计1070349万元。市级政府性基金支出994705万元，增长135.8%；加上预计转移性支出75644万元，支出合计1070349万元。收支相抵，全市和市级政府性基金预算收支平衡。
(三)社会保险基金预算执行情况
2017年，全市社会保险基金预算收入1397014万元，完成预算的121.2%，增长1.9%；基金预算支出1336788万元，完成预算的107.9%，增长14.3%。其中：市级社会保险基金预算收入371727万元，完成预算的100.2%，下降26.7%；基金预算支出415713万元，完成预算的100.5%，增长3.6%。收支相抵，全市和市级基金收支分别为结余60226万元和缺口43986万元，当年缺口主要通过向上争取资金补助、本级财政补贴和动用以前年度滚存结余予以弥补。
(四)国有资本经营预算执行情况
2017年，全市国有资本经营预算收入7069万元，完成预算的66.3%，增长50%；加上转移性收入1485万元，收入合计8554万元。全市国有资本经营预算支出6847万元，完成预算的125.8%，增长91.9%；加上调出资金456万元、结转下年支出1251万元，支出合计8554万元。其中：市级国有资本经营预算收入103万元，完成预算的100%，增长71.7%；市级国有资本经营预算支出103万元，完成预算的100%，增长71.7%。收支相抵，全市和市级国有资本经营预算收支平衡。
(五)落实市人大预算决议有关情况
一是财税政策全面落实，经济活力不断增强。取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金，扩大残疾人就业保障金免征范围，市县统筹设立3.5亿元科创大专项资金(基金)，实现“大口子、大盘子、大专项”。加快政府产业基金运作，全市政府产业基金总规模31亿元，到位资金11.78亿元，撬动社会资本85.34亿元。
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三是财税改革有序推进，预算体系不断健全。实施非税收入线上线下一体化收缴，依托浙江政务服务网统一支付平台，11个领域47个非税收入项目实现线上收缴，全市累计通过平台办理缴费75万人次，收缴资金达5.63亿元。推广运用ppp模式，全市签约ppp项目18个，总投资128.73亿元，吸引社会资本投资123.34亿元。
二、2018年预算草案
(一)2018年重点财政支出政策
1.推进创新发展。深化要素供给，支持“僵尸企业”处置，鼓励兼并重组，引导重整和解，实现市场出清，盘活存量资产。支持科技创新，推动传统产业优化升级，培育发展具有创新能力的排头兵企业。加强政策激励，推进实施企业上市和并购重组“凤凰行动”计划，对接多层次资本市场，发挥优势互补效果，加速本地产业链的延链、补链、强链和固链。
2.支持“大花园”建设。深化“五水共治”，支持城乡污水治理设施建设。全面推进垃圾分类处理，促进垃圾减量化、资源化、无害化。支持治气、治土和城乡环境治理，推进钢铁、水泥等行业废弃处理设施深度改造，支持固废处置设施建设，重点解决群众反映强烈的突出环境问题。支持美丽宜居示范村建设和传统村落保护，助推农村环境面貌持续改善。
3.完善支农政策。支持实施乡村振兴战略，建立健全以绿色生态为导向的财政支农政策体系。推进现代农业组织制度创新和农业生产社会化服务体系建设，大力培育农民专业合作社联合社等新型农业经营主体，着力提升农业组织化和规模化水平。支持优势特色产业和农业综合开发园区建设，促进高标准农田建设和配套产业发展有机融合。
4.扩大有效供给。加大学前教育财政保障力度，稳步扩大普惠性学前教育资源，支持新建、改造、提升一批义务教育学校和幼儿园。加强高中段教育经费统筹，促进学校特色发展。完善中职教育生均经费标准体系，推动中职“三名工程”建设。推进实施公共文化服务“十百千”工程，支持儒学文化小镇建设。
5.健全服务体系。完善大病医保、临时救助和医疗救助制度，落实基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高政策。完善城乡居民医疗保险筹资机制，将财政补助标准提高至每人每年500元以上。深化机关事业单位基本养老保险制度改革。支持棚户区改造，推动建立覆盖面更广的住房保障体系。
(二)2018年一般公共预算草案
2018年，全市一般公共预算收入预期1190736万元，加上转移性收入2104811万元，收入合计3295547万元。全市一般公共预算支出2893050万元，加上转移性支出402497万元，支出合计3295547万元。其中：市级一般公共预算收入预期409563万元，加上转移性收入334115万元，收入合计743678万元。市级一般公共预算支出618645万元，加上转移性支出125033万元，支出合计743678万元。收支相抵，全市和市级一般公共预算收支平衡。
(三)2018年政府性基金预算草案
2018年，全市政府性基金预算收入预期1645939万元，比上年执行数下降13.7%；加上转移性收入410805万元，收入合计2056744万元。全市政府性基金预算支出1826806万元，比上年执行数下降0.2%;加上转移性支出229938万元，支出合计2056744万元。其中：市级政府性基金预算收入预期637426万元，比上年执行数下降34.7%；加上转移性收入78824万元，收入合计716250万元。市级政府性基金预算支出632722万元，比上年执行数下降32.8%；加上转移性支出83528万元，支出合计716250万元。收支相抵，全市和市级政府性基金收支预算平衡。
(四)2018年社会保险基金预算草案
2018年，全市社会保险基金预算收入预期1241634万元，下降11.1%；基金预算支出1414884万元，增长5.8%。其中：市级社会保险基金预算收入预期382910万元，增长3.0%。基金预算支出485423万元，增长16.8%。收支相抵，全市和市级基金收支预算缺口分别为173250万元和102513万元，当年缺口主要通过向上争取资金补助、本级财政补贴和动用以前年度结余弥补。
(五)2018年国有资本经营预算草案
2018年，全市国有资本经营预算收入预期2065万元，下降70.8%；加上使用结转资金1252万元，收入合计3317万元。全市国有资本经营预算支出1701万元，下降75.2%；加上调出资金325万元、结转下年支出1291万元，支出合计3317万元。其中：市级国有资本经营预算收入预期290万元，增长181.5%。市级国有资本经营预算支出290万元，增长181.5%。收支相抵，全市和市级国有资本经营预算收支平衡。
三、切实抓好2018年预算执行工作
(一)抓收入，育财源。坚持“质量第一、效益优先”，进一步提高“三个比重”，即一般公共预算收入占财政总收入的比重、税收收入占一般公共预算收入的比重、一般公共预算收入占gdp的比重。继续抓好“三去一降一补”和“最多跑一次”改革，在“破”“立”“降”上下功夫，进一步降低实体经济成本。发挥政银合作融资支持政策作用，努力破解科技型小微企业融资难题。
(二)抓统筹，提效率。加大资金统筹力度，发挥财政“资金池”作用，优先统筹存量资金保障项目需求。清理长期固化和非急需的支出项目，整合政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目，推动实现“大口子、大盘子、大专项”。进一步厘清市级、区级事权和支出责任，完善市与区财政体制，打造合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式。
(三)抓改革，激活力。推动设立基础设施(含ppp)投资基金、创新基金等基金，推广运用ppp模式，撬动引导更多社会资本投入绿色产业，推动绿色经济发展。推进“非转经”“拨改投”“债转股”，支持“金投、城投、交投”等国有投资公司做大做强，更好地承载大融资，引领大战略，支持大发展。
(四)抓监管，促规范。全面实施绩效管理，进一步提升预算的规范性和透明度，推进预算科学精准编制。进一步细化预决算信息公开内容，提高政府收支透明度。强化地方政府债务管理，在查核总数的基础上，科学分类，分清隐性债务偿债责任，完善政府债务风险评估、预警和应急处置机制，切实防范债务风险。
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