关于鸡西市粮食局2018部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职责
（一）.贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针、政策和行业管理法律法规，负责全市粮食宏观调控，编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划，并组织实施。落实粮食进出口计划。
（二）.承担粮食监测预警和应急责任。实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案，负责救灾粮、军队用粮等政策性用粮的管理和供应；拟定并组织实施粮食应急预案，提出收购、储存、动用市级储备粮的建议；对市级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查。
（三）.负责全市粮食流通行业管理，对全市粮食经营者粮食收购资格核准；加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行粮食流通有关法律、法规、政策情况进行监督检查；对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。
（四）.贯彻执行国家粮食质量和原粮卫生标准，会同有关部门监管粮食质量和监控市场粮价。落实执行地方粮食质量标准和检测制度；协调建立和完善粮食市场体系，保障粮食有序流通。
（五）.执行国家粮食收购政策，组织开展粮食产销合作，为农民提供市场信息、科学储粮的技术指导与服务，促进农民余粮顺畅流通。
（六）.提出全市粮食流通产业发展的建议，指导粮食产业科技开发、技术引进、科研成果的推广应用和粮食产业化经营，组织开展行业的经济合作和技术交流工作。
（七）.拟订全市粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提出全市粮食仓储、物流建设计划，拟订全市粮食加工业发展规划，指导协调并组织实施。
（八）.落实国家和省粮食流通体制改革意见，拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施；指导协调国有粮食购销企业改革工作。
（九）.指导全市国有粮食企业财务管理和审计监督工作；监督检查局直属企事单位国有资产管理、使用及保值增值。
（十）.组织开展全市粮食系统干部职工的教育、技能培训以及思想政治和精神文明建设工作。
（十一）.承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，市粮食局内设10个职能处室，包括：办公室、调控科、粮油工业与科技科、法规综合科、仓储物流管理科 、监督检查科 、财务审计科、组织人事教育科、党群工作办公室、离退休干部工作科 。
按照预算管理有关规定，市粮食局部门预算只有本级预算，无二级所属单位预算。
三、人员构成
我单位机关总人数为97人，其中：在职职工29人，离休人员1人，退休人员67人。
（1）机关在职职工29人，离休人员1人，退休人员67人。
第二部分 市粮食局的部门预算表
详见附件
第三部分 市粮食局的部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
市粮食局本年度部门预算按照综合预算原则编制。全部为财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；粮食物资储备支出。
市粮食局部门本年度年收支总预算792.9888万元。
二、部门收入总体情况说明
市粮食局本年度收入预算792.9888万元，其中：财政拨款收入792.9888万元，占100%。
三、部门支出总体情况说明
市粮食局本年度支出预算792.9888万元，其中：财政拨款支出792.9888万元，占100%。
四、财政拨款预算收支情况总体说明
市粮食局本年度财政拨款收支总预算792.9888万元。全部为一般公共预算收入。其中本年收入792.9888万元，上年结转0万元。支出包括:社会保障和就业支出478.9438万元；医疗卫生与计划生育支出35.6031；住房保障支出22.8191万元；粮油物资储备支出255.6228万元。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
市粮食局本年度一般公共预算财政拨款792.9888万元，比上年预算数增加110.3836万元，主要是退休人员增加，其退休费及养老保险费增加。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出478.9438万元，占60.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.6031，占4.5%；住房保障（类）支出22.8191万元，占2.9%；粮油物资储备（类）支出255.6228万元，占32.2%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
1. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为425.6993万元，比2017年预算数增加72.775万元，上升20.6%,主要是退休人员增加，其退休费增加；社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为38.0318万元，比2017年预算数增加38.0318万元，上升100%，原因为新增加预算科目；社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为15.2127万元，比2017年预算数增加15.2127万元，上升100%，原因为新增加预算科目。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）本年度预算数为35.6031万元，比上年预算数增加35.6031万元，上升100%，原因为新增加预算科目。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为22.8191万元，比2017年预算数减少1.8793万元，下降7.6%。
4.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2018年预算数为255.6228万元，比2017年预算数减少49.3597万元，下降16.2%。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
市粮食局本年度“三公”经费预算数为0.2894万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.2894万元。
本年度“三公”经费与上年持平，其中；因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费与上年持平。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
市粮食局的部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表4:《政府性基金预算当年支出表》无数据。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
市粮食局的一般公共预算基本支出792.9888万元。其中：
人员经费750.8989万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.0899万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
市粮食局无一般公共预算项目支出。
九、政府采购情况
市粮食局无政府采购项目，故此《政府采购预算表》表无数据。
十、预算绩效目标情况
市粮食局预算无绩效目标，故《绩效目标申报表》无数据。
十一、国有资产占有使用情况
包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：
截至2017年12月31日，市粮食局共有国有资产320.5784万元。
一是办公用房，价值307.9834万元；二是通用设备数量29个，价值12.34万元。计算机25台，主要分布在各业务科室。
2、变动情况
截至2017年12月31日，市粮食局新增了3张办公桌，价值0.2550万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
鸡西市粮食局2018年部门预算公开表.xlsx
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