杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）2018年部门预算
一、部门基本情况
（一）杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）是主管城乡规划、测绘与地理信息工作的市政府工作部门。主要职责为：
1、贯彻执行国家和省、市有关城乡规划、测绘与地理信息等法律、法规、规章和政策；受委托起草有关城乡规划、测绘与地理信息等地方性法规、规章草案，拟订相关政策、技术标准和规范，并组织实施和监督检查。
2、组织开展城市发展战略研究；组织编制和修编城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划以及重要地块的修建性详细规划，负责相应规划的审查和报批；会同有关部门组织编制各类专项规划；参与编制全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划；组织开展城市总体规划实施情况评估和控制性详细规划调整论证工作。
3、组织编制历史文化名城、名镇、名村保护规划；组织编制历史文化街区、历史地段、历史建筑保护规划，承担历史街区、地段规划实施方案的审核工作；会同市房产、文物行政主管部门开展历史文化街区、地段和历史建筑的名录认定工作；负责对历史文化名城、名镇、名村保护规划实施情况进行监督检查。
4、组织编制全市重点地区的城市设计、公共艺术（城市雕塑）规划和城市景观风貌规划；负责规划区内户外广告设置的规划审核；参与西湖风景名胜区总体规划、控制性详细规划的编制；参与西湖风景名胜区建设项目的规划管理。
5、参与制定年度建设用地计划；负责制定国有土地使用权出让规划条件；组织开展建设项目选址论证工作；核发建设项目选址意见书和建设项目用地规划许可证。
6、审核市区建设项目的建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证；与建设行政主管部门共同组织相关部门开展对市区重大建设项目的建设工程设计方案的审查工作。
7、负责建设工程规划批后管理和建设工程竣工规划核实工作，出具建设工程规划核实确认书。
8、负责指导和监督检查县（市）城乡规划管理工作；负责规划区内村庄规划审查工作，核发乡村建设规划许可证。
9、组织编制和实施城乡基础测绘与地理信息规划和年度计划；负责全市基础地理信息系统建设和管理工作；组织开展城市地下管线专项普查；综合协调和监督管理基础地理信息获取与开发应用活动；负责管理测绘与地理信息成果资料。
10、负责全市城乡规划、测绘与地理信息行业管理工作；负责全市注册规划师的考试和执业制度管理工作；负责监督管理全市测绘市场和地图市场。
11、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）共有预算单位8家，其中：行政单位6家，分别为局本级、杭州市规划局上城规划分局、杭州市规划局下城规划分局、杭州市规划局西湖规划分局、杭州市规划局江干规划分局、杭州市规划局拱墅规划分局；事业单位2家，分别为杭州市城市规划编制中心（参公管理事业单位）、杭州市城市规划展览馆。
二、部门预算总体安排情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1. 收入预算总体情况
部门收入预算总计18677.77万元。其中:财政拨款收入18677.77万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2. 支出预算总体情况
部门支出预算总计18677.70万元。其中：
（1）按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）576.45万元，医疗卫生与计划生育支出（类）207.25万元，城乡社区支出（类）13868万元，国土海洋气象等支出（类）4026万元。
按支出用途分类：基本支出5977.70万元，项目支出12700万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
（2）年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计18677.70万元。其中：一般公共预算拨款收入18677.70万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算拨款收入和政府性基金预算本年拨款收入18677.70万元，比2017年预算执行数略有下降。
2. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计18677.70万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）576.45万元，医疗卫生与计划生育支出（类）207.25万元，城乡社区支出（类）13868万元，国土海洋气象等支出（类）4026万元，结转下年0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出18677.70万元，比2017年预算执行数略有下降。
（1）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出合计为18677.70万元，预算数与上年基本持平。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为87.92万元，主要用于局属行政单位（包含参照公务员管理事业单位）离退休人员工资等方面的支出。预算数是上年执行数的90%，主要原因是人员离世导致离退休人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.90万元，主要用于局属事业单位（不含参照公务员管理事业单位）离退休人员工资等方面的支出。预算数是上年执行数的108%，主要原因是离退休人员费用标准增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）支出351.42万元，主要用于局属行政事业单位养老保险缴费的支出。预算数是上年执行数的101%，主要原因是在编人员数比上年有所减少，人员职级晋升及养老保险缴费基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出136.21万元，主要用于局属行政事业单位职业年金缴费的支出。预算数是上年执行数的98%，主要原因是在编人员数比上年有所减少。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出92.13万元，主要用于局属各行政单位（包含参照公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的101%，主要原因是在编人员数比上年有所减少，人员职级晋升及养老保险缴费基数增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出6.56万元，主要用于局属预算事业单位基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的114%，主要原因是养老保险缴费基数增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出108.56万元，主要用于局属各行政单位（包含参照公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的73%，主要原因是根据新的规定，公务员医疗补助缴费比例下调。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出4636.80万元，主要用于局属各行政单位（包含参照公务员管理事业单位）人员工资、日常运转和办公设备购置等支出。预算数是上年执行数的108%，主要原因是人员工资和办公设备购置费用有所增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出557.20万元，主要用于杭州市城市规划展览馆人员工资、日常运转和办公设备购置等支出。预算数是上年执行数的111%，主要原因是人员工资和办公设备购置费用有所增加。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出8674.00万元，主要用于开展规划编制、规划管理辅助技术审查及决策分析、信息化建设和维护、规划展览馆运行维护以及向社会提供规划等公共服务的支出。预算数是上年执行数的104%，主要原因是上年有两个项目未完成，财政收回资金，今年的项目继续开展。
国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）支出4026万元，主要用于测绘经费和测绘管理方面。预算数是上年执行数的105%，主要原因是上年有两个项目未完成，财政收回资金，今年的项目继续开展。
（2）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出合计0万元，
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计5977.70万元，其中：
1．工资福利支出4475.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。
2．商品和服务支出1334.41万元，主要包括办公费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（车辆燃修费）、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
3．对个人和家庭的补助支出104.72万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
4．资本性支出63.17万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计58.10万元，比上年下降26%。下降的主要原因是来访考察团接待费用明显下降，以及减少了一辆公务用车，其中：
1.因公出国（境）经费36万元，与上年持平。主要用于机关及下属单位人员的的国际合作交流、城乡规划建设和管理考察、学习国外先进城市化发展经验等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出18.50万元，比上年下降40%。主要用于局属各单位接待国内政府部门组织的考察团、上级主管部门、兄弟城市单位来杭调研考察、市政府特邀规划专家等支出。下降的主要原因是贯彻十八大精神提倡节俭，来访考察团接待费用明显下降。
3.公务用车购置及运行费支出3.60万元，比上年增长（下降）58%。其中，公务用车购置费0万元和公务用车运行费支出3.60万元，主要用于一辆公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。下降的主要原因是2017年因工作需要租用车辆，本年根据实际需要未安排。
三、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费情况。2018年，本部门局本级、杭州市规划局上城分局、杭州市规划局下城分局、杭州市规划局西湖分局、杭州市规划局江干分局、杭州市规划局拱墅分局 等6家行政单位以及杭州市城市规划编制中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1334.41万元。
2. 政府采购情况。2018年，本部门政府采购预算总额10532.47万元，其中：政府采购货物43.70万元、政府采购工程0万元、政府采购服务10482万元。
3. 预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金18677.70万元。
4. 国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的等通用或专用设备0台（套）。
四、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1. 2018年市级部门收支预算总表
表2. 2018年市级部门收入预算总表（分科目）
表3. 2018年市级部门收入预算总表（分单位）
表4. 2018年市级部门支出预算总表（分科目）
表5. 2018年市级部门支出预算总表（分单位）
表6. 2018年市级部门财政拨款收支预算总表
表7. 2018年市级部门一般公共预算支出预算表
表8. 2018年市级部门政府性基金预算支出预算表
表9. 2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表
表10. 2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
2018年部门预算公开表（表1）.pdf
2018年部门预算公开表（表2）.pdf
2018年部门预算公开表（表3）.pdf
2018年部门预算公开表（表4）.pdf
2018年部门预算公开表（表5）.pdf
2018年部门预算公开表（表6）.pdf
2018年部门预算公开表（表7）.pdf
2018年部门预算公开表（表8）.pdf
2018年部门预算公开表（表9）.pdf
2018年部门预算公开表（表10）.pdf
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（一）杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）是主管城乡规划、测绘与地理信息工作的市政府工作部门。主要职责为：
1、贯彻执行国家和省、市有关城乡规划、测绘与地理信息等法律、法规、规章和政策；受委托起草有关城乡规划、测绘与地理信息等地方性法规、规章草案，拟订相关政策、技术标准和规范，并组织实施和监督检查。
2、组织开展城市发展战略研究；组织编制和修编城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划以及重要地块的修建性详细规划，负责相应规划的审查和报批；会同有关部门组织编制各类专项规划；参与编制全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划；组织开展城市总体规划实施情况评估和控制性详细规划调整论证工作。
3、组织编制历史文化名城、名镇、名村保护规划；组织编制历史文化街区、历史地段、历史建筑保护规划，承担历史街区、地段规划实施方案的审核工作；会同市房产、文物行政主管部门开展历史文化街区、地段和历史建筑的名录认定工作；负责对历史文化名城、名镇、名村保护规划实施情况进行监督检查。
4、组织编制全市重点地区的城市设计、公共艺术（城市雕塑）规划和城市景观风貌规划；负责规划区内户外广告设置的规划审核；参与西湖风景名胜区总体规划、控制性详细规划的编制；参与西湖风景名胜区建设项目的规划管理。
5、参与制定年度建设用地计划；负责制定国有土地使用权出让规划条件；组织开展建设项目选址论证工作；核发建设项目选址意见书和建设项目用地规划许可证。
6、审核市区建设项目的建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证；与建设行政主管部门共同组织相关部门开展对市区重大建设项目的建设工程设计方案的审查工作。
7、负责建设工程规划批后管理和建设工程竣工规划核实工作，出具建设工程规划核实确认书。
8、负责指导和监督检查县（市）城乡规划管理工作；负责规划区内村庄规划审查工作，核发乡村建设规划许可证。
9、组织编制和实施城乡基础测绘与地理信息规划和年度计划；负责全市基础地理信息系统建设和管理工作；组织开展城市地下管线专项普查；综合协调和监督管理基础地理信息获取与开发应用活动；负责管理测绘与地理信息成果资料。
10、负责全市城乡规划、测绘与地理信息行业管理工作；负责全市注册规划师的考试和执业制度管理工作；负责监督管理全市测绘市场和地图市场。
11、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）共有预算单位8家，其中：行政单位6家，分别为局本级、杭州市规划局上城规划分局、杭州市规划局下城规划分局、杭州市规划局西湖规划分局、杭州市规划局江干规划分局、杭州市规划局拱墅规划分局；事业单位2家，分别为杭州市城市规划编制中心（参公管理事业单位）、杭州市城市规划展览馆。
二、部门预算总体安排情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1. 收入预算总体情况
部门收入预算总计18677.77万元。其中:财政拨款收入18677.77万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2. 支出预算总体情况
部门支出预算总计18677.70万元。其中：
（1）按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）576.45万元，医疗卫生与计划生育支出（类）207.25万元，城乡社区支出（类）13868万元，国土海洋气象等支出（类）4026万元。
按支出用途分类：基本支出5977.70万元，项目支出12700万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
（2）年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计18677.70万元。其中：一般公共预算拨款收入18677.70万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算拨款收入和政府性基金预算本年拨款收入18677.70万元，比2017年预算执行数略有下降。
2. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计18677.70万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）576.45万元，医疗卫生与计划生育支出（类）207.25万元，城乡社区支出（类）13868万元，国土海洋气象等支出（类）4026万元，结转下年0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出18677.70万元，比2017年预算执行数略有下降。
（1）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出合计为18677.70万元，预算数与上年基本持平。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为87.92万元，主要用于局属行政单位（包含参照公务员管理事业单位）离退休人员工资等方面的支出。预算数是上年执行数的90%，主要原因是人员离世导致离退休人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.90万元，主要用于局属事业单位（不含参照公务员管理事业单位）离退休人员工资等方面的支出。预算数是上年执行数的108%，主要原因是离退休人员费用标准增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）支出351.42万元，主要用于局属行政事业单位养老保险缴费的支出。预算数是上年执行数的101%，主要原因是在编人员数比上年有所减少，人员职级晋升及养老保险缴费基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出136.21万元，主要用于局属行政事业单位职业年金缴费的支出。预算数是上年执行数的98%，主要原因是在编人员数比上年有所减少。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出92.13万元，主要用于局属各行政单位（包含参照公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的101%，主要原因是在编人员数比上年有所减少，人员职级晋升及养老保险缴费基数增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出6.56万元，主要用于局属预算事业单位基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的114%，主要原因是养老保险缴费基数增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出108.56万元，主要用于局属各行政单位（包含参照公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的73%，主要原因是根据新的规定，公务员医疗补助缴费比例下调。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出4636.80万元，主要用于局属各行政单位（包含参照公务员管理事业单位）人员工资、日常运转和办公设备购置等支出。预算数是上年执行数的108%，主要原因是人员工资和办公设备购置费用有所增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出557.20万元，主要用于杭州市城市规划展览馆人员工资、日常运转和办公设备购置等支出。预算数是上年执行数的111%，主要原因是人员工资和办公设备购置费用有所增加。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出8674.00万元，主要用于开展规划编制、规划管理辅助技术审查及决策分析、信息化建设和维护、规划展览馆运行维护以及向社会提供规划等公共服务的支出。预算数是上年执行数的104%，主要原因是上年有两个项目未完成，财政收回资金，今年的项目继续开展。
国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）支出4026万元，主要用于测绘经费和测绘管理方面。预算数是上年执行数的105%，主要原因是上年有两个项目未完成，财政收回资金，今年的项目继续开展。
（2）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出合计0万元，
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计5977.70万元，其中：
1．工资福利支出4475.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。
2．商品和服务支出1334.41万元，主要包括办公费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（车辆燃修费）、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
3．对个人和家庭的补助支出104.72万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
4．资本性支出63.17万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计58.10万元，比上年下降26%。下降的主要原因是来访考察团接待费用明显下降，以及减少了一辆公务用车，其中：
1.因公出国（境）经费36万元，与上年持平。主要用于机关及下属单位人员的的国际合作交流、城乡规划建设和管理考察、学习国外先进城市化发展经验等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出18.50万元，比上年下降40%。主要用于局属各单位接待国内政府部门组织的考察团、上级主管部门、兄弟城市单位来杭调研考察、市政府特邀规划专家等支出。下降的主要原因是贯彻十八大精神提倡节俭，来访考察团接待费用明显下降。
3.公务用车购置及运行费支出3.60万元，比上年增长（下降）58%。其中，公务用车购置费0万元和公务用车运行费支出3.60万元，主要用于一辆公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。下降的主要原因是2017年因工作需要租用车辆，本年根据实际需要未安排。
三、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费情况。2018年，本部门局本级、杭州市规划局上城分局、杭州市规划局下城分局、杭州市规划局西湖分局、杭州市规划局江干分局、杭州市规划局拱墅分局 等6家行政单位以及杭州市城市规划编制中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1334.41万元。
2. 政府采购情况。2018年，本部门政府采购预算总额10532.47万元，其中：政府采购货物43.70万元、政府采购工程0万元、政府采购服务10482万元。
3. 预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金18677.70万元。
4. 国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的等通用或专用设备0台（套）。
四、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1. 2018年市级部门收支预算总表
表2. 2018年市级部门收入预算总表（分科目）
表3. 2018年市级部门收入预算总表（分单位）
表4. 2018年市级部门支出预算总表（分科目）
表5. 2018年市级部门支出预算总表（分单位）
表6. 2018年市级部门财政拨款收支预算总表
表7. 2018年市级部门一般公共预算支出预算表
表8. 2018年市级部门政府性基金预算支出预算表
表9. 2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表
表10. 2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
2018年部门预算公开表（表1）.pdf
2018年部门预算公开表（表2）.pdf
2018年部门预算公开表（表3）.pdf
2018年部门预算公开表（表4）.pdf
2018年部门预算公开表（表5）.pdf
2018年部门预算公开表（表6）.pdf
2018年部门预算公开表（表7）.pdf
2018年部门预算公开表（表8）.pdf
2018年部门预算公开表（表9）.pdf
2018年部门预算公开表（表10）.pdf
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