西安市物价局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策；起草全市价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；拟定全市价格中长期规划、年度计划，并组织实施。
2．研究提出全市价格总水平控制目标、价格调控措施；落实省、市价格补贴与物价水平联动机制有关要求，并组织实施；健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及省价格监测报告制度；负责监测、预测、分析全市价格趋势，提供政策建议。
3．承担重要商品、服务价格管理责任。执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开重要商品和服务价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品价格进行引导和监控，规范市场价格行为。
4．承担价格监督检查责任。组织开展市场价格行为监管，指导社会价格监督活动；受理价格投诉举报，依法查处价格违法行为和案件；受理价格收费申诉复议案件；开展价格诚信、明码标价等价格服务工作。
5．制定全市成本监审相关规则和重要商品、服务价格成本核算办法，对重要商品和服务价格进行成本监审；负责开展农产品成本调查工作。
6．指导全市各级价格认证机构开展价格认定、价格认证工作；负责处理价格矛盾和纠纷。
二、2018年年度部门工作任务
1、加强价格调控监管。完善价格调控监管手段，及时提出调控市场、稳定价格的政策建议。保持价格总水平基本稳定，物价涨幅控制在3%左右。
2、加强价格监测分析预警。认真落实25项价格监测报告制度，做好应急价格监测；提升价格监测分析和预警能力，及时掌握市场价格变化情况；开展主要农副产品“价比三家”工作。做好价格信息发布工作，搭建门户网站、新闻媒体、政务微博、公众微信四位一体的全方位信息公开服务平台。
3、推进重点领域价格市场化改革。贯彻落实国家、省上有关资源产品价格政策，稳妥推进资源性产品价格改革，配合中省做好供水、供气、供热等价格市场化改革相关工作；落实中省环保电价、差别电价、排污收费、生态补偿收费等改革政策；适时推进生活垃圾收费改革，合理制定垃圾处理收费标准。
4、加强民生价格监管。抓好简政放权和清费治乱工作，落实中省关于放开价格、取消收费项目、降低收费标准等政策，对已公布的行政事业性收费目录清单、政府定价的经营服务性收费目录清单、行政许可中介服务收费目录清单等实行动态管理；加强对教育、医疗、住房、物业、交通、旅游、殡葬等行业价费监管。
5、规范市场价格秩序。加强市场价格监督检查；开展教育、医药、物业、旅游、交通客运、停车服务等行业价费专项检查；推进12358价格监管平台二期建设，提升价格举报受理效能；加强价格诚信建设；积极配合省上反垄断执法工作。
6、夯实价格工作基础。做好成本调查监审和价格认定工作。强化价格法治建设，不断推进依法行政、依法治价；积极开展价格宣传，做好价格舆情应对工作；加大价格调研工作力度；提高价格监管信息化水平；强化干部队伍建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
序号
单位名称
1
西安市物价局部门本级（机关）
2
西安市价格监督检查局
3
西安市价格认证中心
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制107人，其中行政编制101人、事业编制6人；实有人员113人，其中行政107人、事业6人。单位管理的离退休人员56人。
五、部门国有资产占在使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2388.98万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年本部门收入预算2388.98万元，比2017年1776.24万元增加612.74万元，主要原因为人员工资调整收入增加且项目经费收入增加。2018年支出预算2388.98万元，比2017年1776.24万元增加612.74万元，主要原因为人员工资调整支出加大且项目经费支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年本部门财政拨款收入预算2388.98万元，比2017年1776.24万元增加612.74万元，主要原因为人员工资调整收入增加且项目经费收入增加。2018年财政拨款支出预算2388.98万元，比2017年1776.24万元增加612.74万元，主要原因为人员工资调整支出加大且项目经费支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年本部门一般公共预算拨款收入2388.98万元，比2017年1776.24万元增加612.74万元，主要原因为人员工资调整收入增加且项目经费收入增加。2018年一般公共预算拨款支出2388.98万元，比2017年1776.24万元增加612.74万元，主要原因为人员工资调整支出加大且项目经费支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年本部门一般公共服务支出预算按功能科目分类：发展与改革事务支出预算2388.98万元，比2017年1776.24万元增加612.74万元。包括：基本支出预算1980.98万元，比2017年1506.24万元增加474.74万元，主要原因为人员工资调整支出增加；项目支出预算408万元，比2017年270万元增加138万元，主要原因为项目增加，支出增大。
单位：万元
科目名称
2018年
2017年
差额
一般公共服务支出
2388.98
1776.24
612.74
发展与改革事务
2388.98
1776.24
612.74
基本支出
1980.98
1506.24
474.74
项目支出
408
270
138
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门一般公共预算支出按经济分类科目分类：工资福利支出预算1739.27万元，比2017年1163.56万元增加575.71万元，主要原因为人员工资调整支出增加且2018年预算明细科目调整，部分科目归入工资福利支出中核算；商品和服务支出预算537.74万元，比2017年476.43万元增加61.31万元，主要原因为项目增加，支出增大；对个人和家庭的补助支出预算39.3万元，比2017年136.25万元减少96.95万元，主要原因为2018年预算明细科目调整，部分科目归入工资福利支出中核算；资本性支出预算72.67万元，2017年支出预算为0元。
单位：万元
科目名称
2018年
2017年
差额
合计
2388.98
1776.24
612.74
工资福利支出
1739.27
1163.56
575.71
基本支出
1739.27
1163.56
575.71
商品和福利支出
537.74
476.43
61.31
基本支出
202.41
206.43
-4.02
项目支出
335.33
270
65.33
对个人和家庭的补助
39.3
136.25
-96.95
基本支出
39.3
136.25
-96.95
资本性支出
72.67
72.67
项目支出
72.67
72.67
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年本部门 “三公”经费等预算支出71万元，较2017年108.4万元减少37.4万元。其中：因公出国（境）支出预算0万元，比2017年减少8万元；公务接待费支出预算5万元，与2017年持平；公务用车运行维护费支出预算12万元，比2017年14万元减少2万元；会议费支出预算40.5万元，比2017年46.9万元减少6.4万元；培训费支出预算13.5万元，比2017年34.5万元减少21万元。2018年“三公”经费等预算支出较2017年减少，主要原因为2018年按照全市压缩支出，勤俭节约目标，调整完善、更加科学合理安排财政预算经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费主要为公用经费支出，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本部门公用经费预算支出共计202.41万元，较2017年206.43万元减少4.02万元，减少的主要原因为节能降耗，勤俭节约，合理安排压缩公用经费支出。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共计102.67万元，其中政府采购货物类预算102.67万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市财政在部门预算中安排的一般公共预算拨款经费数。
2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
3、工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
4、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助等。
5、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
6、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
西安市物价局
2018年2月28日
2018年部门预算公开表

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